vs
エアロビロンメント（AVAV）とユサナ（USNA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エアロビロンメントの直近四半期売上が大きい（$472.5M vs $250.2M、ユサナの約1.9倍）。ユサナの純利益率が高く（3.0% vs -3.6%、差は6.6%）。エアロビロンメントの前年同期比売上増加率が高い（181.9% vs -3.0%）。過去8四半期でエアロビロンメントの売上複合成長率が高い（59.1% vs 11.8%）
エアロビロンメント社は1971年に人力飛行機設計者のポール・B・マッククリーディ・ジュニアが設立した米国防衛技術企業で、本社はバージニア州アーリントンに所在する。自律システム、対ドローンシステム、宇宙システムの設計・製造を行い、米国防総省や諸外国軍に中小型ドローンを提供している。
USANAは米国ユタ州ソルトレイクシティに本社を置くマルチレベルマーケティング企業です。2021年時点で売上高ベースで世界14位の規模を持つ直販企業で、栄養製品、栄養補助食品、スキンケア製品の多くをソルトレイクシティの自社工場で生産し、独立販売店ネットワークを通じて世界24か国で製品を販売しています。
AVAV vs USNA — 直接比較
売上が大きい
AVAV
1.9倍大きい
$250.2M
売上成長率が高い
AVAV
+184.9%の差
-3.0%
純利益率が高い
USNA
純利益率が6.6%高い
-3.6%
2年売上CAGRが高い
AVAV
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2027
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $472.5M | $250.2M |
| 純利益 | $-17.1M | $7.5M |
| 粗利率 | 22.0% | 76.2% |
| 営業利益率 | -6.4% | 5.5% |
| 純利益率 | -3.6% | 3.0% |
| 売上前年比 | 181.9% | -3.0% |
| 純利益前年比 | -875.1% | -20.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $0.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVAVUSNA
| Q1 26 | — | $250.2M | ||
| Q4 25 | $472.5M | $226.2M | ||
| Q3 25 | $454.7M | $213.7M | ||
| Q2 25 | $275.1M | $235.8M | ||
| Q1 25 | $167.6M | $249.5M | ||
| Q4 24 | $188.5M | $213.6M | ||
| Q3 24 | $189.5M | $200.2M | ||
| Q2 24 | $197.0M | — |
純利益AVAVUSNA
| Q1 26 | — | $7.5M | ||
| Q4 25 | $-17.1M | $180.0K | ||
| Q3 25 | $-67.4M | $-6.5M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $9.7M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $9.4M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $21.2M | $10.6M | ||
| Q2 24 | $6.0M | — |
粗利率AVAVUSNA
| Q1 26 | — | 76.2% | ||
| Q4 25 | 22.0% | 78.2% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 77.2% | ||
| Q2 25 | 36.5% | 78.7% | ||
| Q1 25 | 37.7% | 79.0% | ||
| Q4 24 | 39.1% | 82.0% | ||
| Q3 24 | 43.0% | 80.4% | ||
| Q2 24 | 38.4% | — |
営業利益率AVAVUSNA
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | -6.4% | 1.7% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 7.1% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 3.0% | — |
純利益率AVAVUSNA
| Q1 26 | — | 3.0% | ||
| Q4 25 | -3.6% | 0.1% | ||
| Q3 25 | -14.8% | -3.1% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 4.1% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 3.1% | — |
EPS（希薄化後）AVAVUSNA
| Q1 26 | — | $0.41 | ||
| Q4 25 | $-0.34 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $-1.44 | $-0.36 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $0.52 | ||
| Q1 25 | $-0.06 | $0.49 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $0.56 | ||
| Q2 24 | $0.18 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $588.5M | $162.8M |
| 総負債低いほど良い | $747.5M | — |
| 株主資本純資産 | $4.4B | — |
| 総資産 | $5.6B | $739.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVAVUSNA
| Q1 26 | — | $162.8M | ||
| Q4 25 | $588.5M | $158.4M | ||
| Q3 25 | $685.8M | $145.3M | ||
| Q2 25 | $40.9M | $151.3M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $179.6M | ||
| Q4 24 | $69.0M | $181.8M | ||
| Q3 24 | $81.2M | $364.9M | ||
| Q2 24 | $73.3M | — |
総負債AVAVUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $747.5M | — | ||
| Q3 25 | $747.5M | — | ||
| Q2 25 | $30.0M | — | ||
| Q1 25 | $25.0M | — | ||
| Q4 24 | $15.0M | — | ||
| Q3 24 | $17.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.0M | — |
株主資本AVAVUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.4B | — | ||
| Q3 25 | $4.4B | $528.1M | ||
| Q2 25 | $886.5M | $531.1M | ||
| Q1 25 | $861.1M | $529.8M | ||
| Q4 24 | $858.4M | $532.1M | ||
| Q3 24 | $845.5M | $533.1M | ||
| Q2 24 | $822.7M | — |
総資産AVAVUSNA
| Q1 26 | — | $739.0M | ||
| Q4 25 | $5.6B | $742.9M | ||
| Q3 25 | $5.6B | $726.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $734.5M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $746.6M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $748.2M | ||
| Q3 24 | $999.2M | $671.3M | ||
| Q2 24 | $1.0B | — |
負債/資本比率AVAVUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.17× | — | ||
| Q2 25 | 0.03× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-45.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-240.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVAVUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-45.1M | — | ||
| Q3 25 | $-123.7M | $-2.0M | ||
| Q2 25 | $-264.0K | $12.2M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $15.5M | ||
| Q4 24 | $-3.6M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $28.4M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $-11.7M | — |
フリーキャッシュフローAVAVUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-55.9M | — | ||
| Q3 25 | $-146.5M | $-5.2M | ||
| Q2 25 | $-8.8M | $7.2M | ||
| Q1 25 | $-29.6M | $12.7M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $4.0M | ||
| Q3 24 | $22.9M | $27.1M | ||
| Q2 24 | $-20.8M | — |
FCFマージンAVAVUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -11.8% | — | ||
| Q3 25 | -32.2% | -2.4% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -17.7% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -4.6% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 12.1% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -10.5% | — |
設備投資強度AVAVUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 4.6% | — |
キャッシュ転換率AVAVUSNA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | -0.02× | 1.27× | ||
| Q1 25 | — | 1.65× | ||
| Q4 24 | -0.48× | 1.29× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 2.78× | ||
| Q2 24 | -1.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVAV
| Services | $130.2M | 28% |
| Cost Plus | $95.8M | 20% |
| Uncrewed Aircraft Systems | $89.8M | 19% |
| Space And Directed Energy | $53.2M | 11% |
| Non U.s.Government | $42.2M | 9% |
| TM | $31.9M | 7% |
| Other | $30.7M | 7% |
USNA
セグメントデータなし
