vs
アクサルタ（AXTA）とボールコーポレーション（BALL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $1.3B、アクサルタの約2.7倍）。ボールコーポレーションの純利益率が高く（6.0% vs 4.8%、差は1.2%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs -3.7%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $286.0M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs -1.2%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
AXTA vs BALL — 直接比較
売上が大きい
BALL
2.7倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
BALL
+20.0%の差
-3.7%
純利益率が高い
BALL
純利益率が1.2%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
BALL
FCF $755.0M多い
$286.0M
2年売上CAGRが高い
BALL
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $3.3B |
| 純利益 | $60.0M | $200.0M |
| 粗利率 | 33.4% | — |
| 営業利益率 | 12.8% | 7.2% |
| 純利益率 | 4.8% | 6.0% |
| 売上前年比 | -3.7% | 16.2% |
| 純利益前年比 | -56.2% | 766.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTABALL
| Q4 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.9B |
純利益AXTABALL
| Q4 25 | $60.0M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $215.0M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $179.0M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $-30.0M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $199.0M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $159.0M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $3.7B |
粗利率AXTABALL
| Q4 25 | 33.4% | — | ||
| Q3 25 | 34.9% | — | ||
| Q2 25 | 35.0% | — | ||
| Q1 25 | 34.3% | — | ||
| Q4 24 | 34.1% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | 17.7% | ||
| Q2 24 | 34.0% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 33.2% | 16.6% |
営業利益率AXTABALL
| Q4 25 | 12.8% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 6.8% |
純利益率AXTABALL
| Q4 25 | 4.8% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 10.5% | -1.0% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 128.3% |
EPS（希薄化後）AXTABALL
| Q4 25 | $0.28 | $0.73 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $0.76 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $0.63 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $0.65 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $11.61 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $7.0B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $5.4B |
| 総資産 | $7.6B | $19.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 1.29× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTABALL
| Q4 25 | $657.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $606.0M | $568.0M | ||
| Q2 25 | $625.0M | $296.0M | ||
| Q1 25 | $575.0M | $449.0M | ||
| Q4 24 | $593.0M | $885.0M | ||
| Q3 24 | $567.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $840.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $624.0M | $1.7B |
総負債AXTABALL
| Q4 25 | $3.2B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $6.1B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $5.5B |
株主資本AXTABALL
| Q4 25 | $2.3B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $6.7B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $7.3B |
総資産AXTABALL
| Q4 25 | $7.6B | $19.5B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $18.7B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $18.0B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $18.8B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $19.0B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $19.9B |
負債/資本比率AXTABALL
| Q4 25 | 1.36× | 1.29× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 1.26× | ||
| Q2 25 | 1.50× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 1.12× | ||
| Q4 24 | 1.78× | 0.91× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 0.80× | ||
| Q2 24 | 2.02× | 0.80× | ||
| Q1 24 | 1.97× | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $1.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 6.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | $788.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTABALL
| Q4 25 | $344.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $137.0M | $384.0M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $332.0M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-665.0M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $500.0M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $610.0M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $252.0M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $-1.2B |
フリーキャッシュフローAXTABALL
| Q4 25 | $286.0M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $87.0M | $257.0M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $236.0M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $-746.0M | ||
| Q4 24 | $172.0M | $393.0M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $493.0M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $146.0M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $-1.4B |
FCFマージンAXTABALL
| Q4 25 | 22.7% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 7.1% | ||
| Q1 25 | -1.3% | -24.1% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 0.9% | -48.7% |
設備投資強度AXTABALL
| Q4 25 | 4.6% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 2.9% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 5.4% |
キャッシュ転換率AXTABALL
| Q4 25 | 5.73× | 6.05× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.20× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 0.26× | -3.72× | ||
| Q4 24 | 1.71× | — | ||
| Q3 24 | 1.92× | 3.07× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.83× | -0.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
