vs
COMMERCE BANCSHARES INC（CBSH）とNORTHERN OIL & GAS, INC.（NOG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NORTHERN OIL & GAS, INC.の直近四半期売上が大きい（$610.2M vs $475.7M、COMMERCE BANCSHARES INCの約1.3倍）。COMMERCE BANCSHARES INCの純利益率が高く（29.8% vs -11.6%、差は41.4%）。COMMERCE BANCSHARES INCの前年同期比売上増加率が高い（11.1% vs -72.6%）。過去8四半期でCOMMERCE BANCSHARES INCの売上複合成長率が高い（7.1% vs 4.3%）
コマース・バンクシェアーズ・インクは米国ミズーリ州に本社を置く地域銀行持株会社で、カンザスシティとセントルイスに主要事務所を構えている。傘下のコマース・バンクは企業・個人向け銀行業務、資産運用、関連会社経由の投資業務を含む多様な金融サービスを提供している。
マラソン・オイル・コーポレーションは米国の炭化水素探査事業を営む企業である。2024年11月にコノコフィリップスに買収され、同社に統合された。
CBSH vs NOG — 直接比較
売上が大きい
NOG
1.3倍大きい
$475.7M
売上成長率が高い
CBSH
+83.7%の差
-72.6%
純利益率が高い
CBSH
純利益率が41.4%高い
-11.6%
2年売上CAGRが高い
CBSH
2年複合成長率
4.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $475.7M | $610.2M |
| 純利益 | $141.6M | $-70.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 29.8% | -11.6% |
| 売上前年比 | 11.1% | -72.6% |
| 純利益前年比 | 10.5% | -198.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $-0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CBSHNOG
| Q1 26 | $475.7M | $610.2M | ||
| Q4 25 | $449.4M | $610.2M | ||
| Q3 25 | $441.0M | $556.6M | ||
| Q2 25 | $445.8M | $706.8M | ||
| Q1 25 | $428.1M | $602.1M | ||
| Q4 24 | $422.1M | $515.0M | ||
| Q3 24 | $421.4M | $753.6M | ||
| Q2 24 | $414.5M | $560.8M |
純利益CBSHNOG
| Q1 26 | $141.6M | $-70.7M | ||
| Q4 25 | $140.7M | $-70.7M | ||
| Q3 25 | $141.5M | $-129.1M | ||
| Q2 25 | $152.5M | $99.6M | ||
| Q1 25 | $131.6M | $139.0M | ||
| Q4 24 | $136.1M | $71.7M | ||
| Q3 24 | $138.0M | $298.4M | ||
| Q2 24 | $139.6M | $138.6M |
粗利率CBSHNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 80.4% | ||
| Q3 25 | — | 78.7% | ||
| Q2 25 | — | 82.8% | ||
| Q1 25 | — | 81.1% | ||
| Q4 24 | — | 77.4% | ||
| Q3 24 | — | 85.8% | ||
| Q2 24 | — | 82.0% |
営業利益率CBSHNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 40.8% | -5.5% | ||
| Q3 25 | 41.9% | -22.6% | ||
| Q2 25 | 44.0% | 24.9% | ||
| Q1 25 | 39.2% | 38.1% | ||
| Q4 24 | 41.2% | 25.8% | ||
| Q3 24 | 42.4% | 57.6% | ||
| Q2 24 | 43.4% | 39.0% |
純利益率CBSHNOG
| Q1 26 | 29.8% | -11.6% | ||
| Q4 25 | 31.3% | -11.6% | ||
| Q3 25 | 32.1% | -23.2% | ||
| Q2 25 | 34.2% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 23.1% | ||
| Q4 24 | 32.2% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 32.8% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 24.7% |
EPS（希薄化後）CBSHNOG
| Q1 26 | $0.96 | $-0.73 | ||
| Q4 25 | $0.86 | $-0.67 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $-1.33 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $0.98 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $0.71 | ||
| Q3 24 | $1.01 | $2.96 | ||
| Q2 24 | $1.03 | $1.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $14.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $2.1B |
| 総資産 | $35.7B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CBSHNOG
| Q1 26 | — | $14.3M | ||
| Q4 25 | — | $14.3M | ||
| Q3 25 | — | $31.6M | ||
| Q2 25 | — | $25.9M | ||
| Q1 25 | — | $33.6M | ||
| Q4 24 | — | $8.9M | ||
| Q3 24 | — | $34.4M | ||
| Q2 24 | — | $7.8M |
総負債CBSHNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.4B | ||
| Q3 25 | — | $2.3B | ||
| Q2 25 | — | $2.4B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | — | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.9B |
株主資本CBSHNOG
| Q1 26 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q4 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.1B |
総資産CBSHNOG
| Q1 26 | $35.7B | $5.4B | ||
| Q4 25 | $32.9B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $32.3B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $32.3B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $32.4B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $32.0B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $31.5B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $30.6B | $4.7B |
負債/資本比率CBSHNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.13× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | 0.96× | ||
| Q4 24 | — | 1.02× | ||
| Q3 24 | — | 0.84× | ||
| Q2 24 | — | 0.91× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $312.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $43.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 7.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 31.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCBSHNOG
| Q1 26 | — | $312.6M | ||
| Q4 25 | $645.1M | $312.6M | ||
| Q3 25 | $129.0M | $423.1M | ||
| Q2 25 | $111.2M | $362.1M | ||
| Q1 25 | $138.6M | $407.4M | ||
| Q4 24 | $577.9M | $290.3M | ||
| Q3 24 | $431.7M | $385.8M | ||
| Q2 24 | $147.4M | $340.5M |
フリーキャッシュフローCBSHNOG
| Q1 26 | — | $43.2M | ||
| Q4 25 | $592.4M | — | ||
| Q3 25 | $113.3M | — | ||
| Q2 25 | $100.5M | — | ||
| Q1 25 | $126.0M | — | ||
| Q4 24 | $531.7M | — | ||
| Q3 24 | $419.1M | — | ||
| Q2 24 | $138.9M | — |
FCFマージンCBSHNOG
| Q1 26 | — | 7.1% | ||
| Q4 25 | 131.8% | — | ||
| Q3 25 | 25.7% | — | ||
| Q2 25 | 22.5% | — | ||
| Q1 25 | 29.4% | — | ||
| Q4 24 | 126.0% | — | ||
| Q3 24 | 99.5% | — | ||
| Q2 24 | 33.5% | — |
設備投資強度CBSHNOG
| Q1 26 | — | 31.5% | ||
| Q4 25 | 11.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.6% | — | ||
| Q2 25 | 2.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.9% | — | ||
| Q4 24 | 10.9% | — | ||
| Q3 24 | 3.0% | — | ||
| Q2 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率CBSHNOG
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.59× | — | ||
| Q3 25 | 0.91× | — | ||
| Q2 25 | 0.73× | 3.64× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 2.93× | ||
| Q4 24 | 4.25× | 4.05× | ||
| Q3 24 | 3.13× | 1.29× | ||
| Q2 24 | 1.06× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CBSH
セグメントデータなし
NOG
| Oil and Gas Sales | $447.7M | 73% |
| Gain on Commodity Derivatives, Net | $159.3M | 26% |
| Other Revenue | $3.1M | 1% |
