vs
ダイナトレース（DT）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ダイナトレースの直近四半期売上が大きい（$515.5M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約1.6倍）。ダイナトレースの純利益率が高く（7.8% vs 5.7%、差は2.1%）。ダイナトレースの前年同期比売上増加率が高い（18.2% vs 10.4%）。ダイナトレースの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$27.2M vs $-13.3M）。過去8四半期でダイナトレースの売上複合成長率が高い（16.3% vs 9.5%）
Dynatrace Inc.はアメリカを本拠地とする多国籍テクノロジー企業で、AIを搭載したオブザーバビリティプラットフォームを提供している。同社のソフトウェアはアプリパフォーマンスの監視・分析・最適化、開発フロー改善、サイバーセキュリティ強化、ITインフラ管理、ユーザー体験の向上などに活用されている。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
DT vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
DT
1.6倍大きい
$324.4M
売上成長率が高い
DT
+7.7%の差
10.4%
純利益率が高い
DT
純利益率が2.1%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
DT
FCF $40.5M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
DT
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $515.5M | $324.4M |
| 純利益 | $40.1M | $18.6M |
| 粗利率 | 81.4% | 53.3% |
| 営業利益率 | 14.1% | 6.3% |
| 純利益率 | 7.8% | 5.7% |
| 売上前年比 | 18.2% | 10.4% |
| 純利益前年比 | -88.9% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DTRVLV
| Q4 25 | $515.5M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $493.8M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $477.3M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $445.2M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $436.2M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $418.1M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $399.2M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $380.8M | $270.6M |
純利益DTRVLV
| Q4 25 | $40.1M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $57.2M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $48.0M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $361.8M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $38.6M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $10.9M |
粗利率DTRVLV
| Q4 25 | 81.4% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 81.8% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 82.1% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 80.9% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 81.1% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 81.4% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 81.3% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 81.1% | 52.3% |
営業利益率DTRVLV
| Q4 25 | 14.1% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 6.1% | 3.4% |
純利益率DTRVLV
| Q4 25 | 7.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 82.9% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 4.0% |
EPS（希薄化後）DTRVLV
| Q4 25 | $0.13 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $1.19 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $512.5M |
| 総資産 | $4.1B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DTRVLV
| Q4 25 | $1.2B | $292.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $315.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $310.7M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $300.8M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $256.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $252.8M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $244.7M | ||
| Q1 24 | $836.9M | $273.4M |
株主資本DTRVLV
| Q4 25 | $2.7B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $453.4M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $405.8M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $389.9M |
総資産DTRVLV
| Q4 25 | $4.1B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $4.1B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $4.1B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $4.1B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $3.7B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $3.4B | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.8M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.2M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.3% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $465.5M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDTRVLV
| Q4 25 | $33.8M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $269.7M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $162.8M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $42.2M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $230.7M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $131.7M | $38.4M |
フリーキャッシュフローDTRVLV
| Q4 25 | $27.2M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $27.8M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $262.2M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $37.6M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $20.1M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $227.4M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $121.9M | $36.7M |
FCFマージンDTRVLV
| Q4 25 | 5.3% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 54.9% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 33.3% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 4.8% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 57.0% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 32.0% | 13.5% |
設備投資強度DTRVLV
| Q4 25 | 1.3% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 0.6% |
キャッシュ転換率DTRVLV
| Q4 25 | 0.84× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 0.56× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 5.62× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 4.14× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 0.12× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 5.97× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 3.47× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DT
| Subscription And Circulation | $493.4M | 96% |
| Services | $22.1M | 4% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
