vs
ExlService Holdings, Inc.（EXLS）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エムエスシーアイの直近四半期売上が大きい（$822.5M vs $542.6M、ExlService Holdings, Inc.の約1.5倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 11.1%、差は23.5%）。ExlService Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs 10.6%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $106.5M）。過去8四半期でExlService Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（11.5% vs 10.0%）
ExlService Holdings Inc.は保険、ヘルスケア、銀行・金融サービス、メディア、小売などの業界を対象に分析・デジタルソリューションを提供するグローバル企業で、本社はニューヨークに所在し、米国、欧州、アジア、中南米、オーストラリア、南アフリカなど世界各地に5万4000人以上の専門スタッフを擁しています。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
EXLS vs MSCI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $542.6M | $822.5M |
| 純利益 | $60.2M | $284.7M |
| 粗利率 | 38.6% | — |
| 営業利益率 | 14.4% | 56.4% |
| 純利益率 | 11.1% | 34.6% |
| 売上前年比 | 12.7% | 10.6% |
| 純利益前年比 | 18.9% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $542.6M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $529.6M | $793.4M | ||
| Q2 25 | $514.5M | $772.7M | ||
| Q1 25 | $501.0M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $481.4M | $743.5M | ||
| Q3 24 | $472.1M | $724.7M | ||
| Q2 24 | $448.4M | $707.9M | ||
| Q1 24 | $436.5M | $680.0M |
| Q4 25 | $60.2M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $58.2M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $66.1M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $66.6M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $50.7M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $53.0M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $45.8M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $256.0M |
| Q4 25 | 38.6% | — | ||
| Q3 25 | 38.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.7% | — | ||
| Q1 25 | 38.6% | — | ||
| Q4 24 | 38.1% | — | ||
| Q3 24 | 37.8% | — | ||
| Q2 24 | 37.1% | — | ||
| Q1 24 | 37.4% | — |
| Q4 25 | 14.4% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 55.0% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 49.9% |
| Q4 25 | 11.1% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 39.3% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 11.2% | 37.6% |
| Q4 25 | $0.38 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $0.28 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $328.4M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | $298.6M | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $912.7M | $-2.7B |
| 総資産 | $1.7B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $328.4M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $390.1M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $353.3M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $331.4M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $340.6M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $325.8M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $276.1M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $246.2M | $519.3M |
| Q4 25 | $298.6M | $6.2B | ||
| Q3 25 | $354.8M | $5.5B | ||
| Q2 25 | $260.0M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $307.3M | $4.5B | ||
| Q4 24 | $288.5M | $4.5B | ||
| Q3 24 | $344.7M | $4.5B | ||
| Q2 24 | — | $4.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.5B |
| Q4 25 | $912.7M | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $952.4M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $929.9M | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $907.6M | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $852.6M | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $803.3M | $-650.5M |
| Q4 25 | $1.7B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $5.5B |
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | 0.37× | — | ||
| Q2 25 | 0.25× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.31× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $117.4M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.5M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.6% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $298.1M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $117.4M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $120.7M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $109.4M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $3.2M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $110.1M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $74.9M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $-21.9M | $300.1M |
| Q4 25 | $106.5M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $106.4M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $95.0M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $-9.7M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $95.3M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $97.3M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $62.8M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $-33.1M | $295.9M |
| Q4 25 | 19.6% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 20.1% | 56.2% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 42.0% | ||
| Q1 25 | -1.9% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 20.6% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 48.1% | ||
| Q1 24 | -7.6% | 43.5% |
| Q4 25 | 2.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 0.6% |
| Q4 25 | 1.95× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 1.66× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 0.05× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 2.08× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 2.08× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 1.63× | 1.31× | ||
| Q1 24 | -0.45× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXLS
| Insurance | $185.8M | 34% |
| Healthcare And Life Sciences | $142.2M | 26% |
| Banking Capital Markets And Diversified Industries | $122.6M | 23% |
| International Growth Markets | $92.0M | 17% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
