vs
Fortune Brands Innovations, Inc.（FBIN）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロックウェル・オートメーションの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.1B、Fortune Brands Innovations, Inc.の約2.0倍）。ロックウェル・オートメーションの純利益率が高く（14.5% vs 7.1%、差は7.4%）。ロックウェル・オートメーションの前年同期比売上増加率が高い（11.9% vs -2.4%）。Fortune Brands Innovations, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$183.7M vs $170.0M）。過去8四半期でロックウェル・オートメーションの売上複合成長率が高い（-0.5% vs -1.5%）
フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ社は米国の住宅・セキュリティ製品メーカーで、本社はイリノイ州ディアフィールドに所在し、フォーチュン500及びS&P400種指数の構成銘柄です。傘下にMoen、Master Lockをはじめ多数のブランドを保有し、2021年末時点の従業員数は約2万8000人です。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
FBIN vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $2.1B |
| 純利益 | $76.3M | $305.0M |
| 粗利率 | 43.8% | 48.3% |
| 営業利益率 | 11.3% | 20.7% |
| 純利益率 | 7.1% | 14.5% |
| 売上前年比 | -2.4% | 11.9% |
| 純利益前年比 | -27.3% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.1B |
| Q4 25 | $76.3M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $70.8M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $100.3M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $51.4M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $105.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $136.6M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $133.9M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $96.4M | $266.2M |
| Q4 25 | 43.8% | 48.3% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 69.4% | ||
| Q2 25 | 45.1% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 44.0% | 40.5% | ||
| Q4 24 | 46.0% | 38.4% | ||
| Q3 24 | 45.9% | 37.9% | ||
| Q2 24 | 43.6% | 38.8% | ||
| Q1 24 | 43.9% | 39.2% |
| Q4 25 | 11.3% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 16.1% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 14.6% |
| Q4 25 | 7.1% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 6.2% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 8.3% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 12.5% |
| Q4 25 | $0.63 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $0.59 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.83 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $0.84 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $1.09 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $0.76 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | — |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $3.7B |
| 総資産 | $6.5B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $264.0M | $444.0M | ||
| Q3 25 | $223.9M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $234.7M | $495.0M | ||
| Q1 25 | $340.0M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $381.1M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $344.8M | $471.3M | ||
| Q2 24 | $352.6M | $407.0M | ||
| Q1 24 | $359.7M | $470.5M |
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.2B | — | ||
| Q1 25 | $2.7B | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.7B | — | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
| Q4 25 | $2.4B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $3.5B |
| Q4 25 | $6.5B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $6.5B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $6.6B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $6.6B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $11.4B |
| Q4 25 | 1.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.91× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.93× | — | ||
| Q1 25 | 1.16× | — | ||
| Q4 24 | 1.10× | — | ||
| Q3 24 | 1.12× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 1.15× | — | ||
| Q1 24 | 1.17× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $208.2M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $183.7M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.0% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.73× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $366.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.2M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $204.4M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $149.4M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $-83.4M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $272.3M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $205.3M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $261.5M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $-71.3M | $119.8M |
| Q4 25 | $183.7M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $177.0M | — | ||
| Q2 25 | $118.7M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $-112.6M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $212.1M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $175.6M | — | ||
| Q2 24 | $222.7M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $-135.9M | $68.6M |
| Q4 25 | 17.0% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 15.4% | — | ||
| Q2 25 | 9.9% | 22.8% | ||
| Q1 25 | -10.9% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 19.2% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 15.2% | — | ||
| Q2 24 | 18.0% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -12.2% | 3.2% |
| Q4 25 | 2.3% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 2.4% | — | ||
| Q2 25 | 2.6% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 2.6% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 2.4% |
| Q4 25 | 2.73× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 2.89× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 1.49× | 1.79× | ||
| Q1 25 | -1.62× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 2.59× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 1.50× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 1.95× | 1.20× | ||
| Q1 24 | -0.74× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FBIN
| Wholesale Retail Trade | $526.7M | 49% |
| Home Center Retailer | $257.1M | 24% |
| Security Segment | $165.8M | 15% |
| Other Retailer | $118.2M | 11% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
