vs
ジョンソンコントロールズ（JCI）とSouthern Company（SO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Southern Companyの直近四半期売上が大きい（$7.0B vs $5.8B、ジョンソンコントロールズの約1.2倍）。ジョンソンコントロールズの純利益率が高く（9.0% vs 4.9%、差は4.2%）。Southern Companyの前年同期比売上増加率が高い（10.1% vs 6.8%）。ジョンソンコントロールズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$531.0M vs $-1.7B）。過去8四半期でSouthern Companyの売上複合成長率が高い（2.5% vs -7.0%）
ジョンソンコントロールズはアイルランドのコークに本社を置く多国籍複合企業で、建物向け消防設備、空調設備、セキュリティ機器を製造しています。2019年半ば時点で6大陸約2000拠点に10万5000人の従業員を擁し、2017年にはフォーチュングローバル500の第389位にランクインしました。
サザン・カンパニーは米国南部に拠点を置くガス・電力公益事業の持株会社で、本社はジョージア州アトランタ、アラバマ州バーミンガムに執行部門オフィスを設置している。2021年時点で顧客数ベースで米国第2位の公益事業会社で、子会社を通じて6州の計900万人にガス・電力サービスを提供し、供給エリアは12万平方マイルに達する。
JCI vs SO — 直接比較
売上が大きい
SO
1.2倍大きい
$5.8B
売上成長率が高い
SO
+3.3%の差
6.8%
純利益率が高い
JCI
純利益率が4.2%高い
4.9%
フリーキャッシュフローが多い
JCI
FCF $2.2B多い
$-1.7B
2年売上CAGRが高い
SO
2年複合成長率
-7.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.8B | $7.0B |
| 純利益 | $524.0M | $341.0M |
| 粗利率 | 35.8% | — |
| 営業利益率 | — | 13.1% |
| 純利益率 | 9.0% | 4.9% |
| 売上前年比 | 6.8% | 10.1% |
| 純利益前年比 | 25.1% | -26.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JCISO
| Q4 25 | $5.8B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $7.8B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $7.2B | $6.5B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $6.6B |
純利益JCISO
| Q4 25 | $524.0M | $341.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $701.0M | $880.0M | ||
| Q1 25 | $478.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $419.0M | $466.0M | ||
| Q3 24 | $633.0M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $975.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-277.0M | $1.1B |
粗利率JCISO
| Q4 25 | 35.8% | — | ||
| Q3 25 | 36.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.1% | — | ||
| Q1 25 | 36.5% | — | ||
| Q4 24 | 35.5% | — | ||
| Q3 24 | 48.4% | — | ||
| Q2 24 | 34.4% | — | ||
| Q1 24 | 32.6% | — |
営業利益率JCISO
| Q4 25 | — | 13.1% | ||
| Q3 25 | 5.5% | 33.2% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 25.3% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 25.9% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 6.9% | 32.6% | ||
| Q2 24 | 17.7% | 30.0% | ||
| Q1 24 | -5.4% | 25.6% |
純利益率JCISO
| Q4 25 | 9.0% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 21.9% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 21.6% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 18.6% | ||
| Q1 24 | -4.1% | 16.1% |
EPS（希薄化後）JCISO
| Q4 25 | $0.85 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $2.61 | $1.54 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.79 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $1.21 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $0.48 | ||
| Q3 24 | $0.93 | $1.39 | ||
| Q2 24 | $1.45 | $1.09 | ||
| Q1 24 | $-0.41 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $552.0M | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $8.7B | $65.6B |
| 株主資本純資産 | $13.2B | $36.0B |
| 総資産 | $38.0B | $155.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 1.82× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JCISO
| Q4 25 | $552.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $379.0M | $3.3B | ||
| Q2 25 | $731.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $795.0M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $606.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $862.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $843.0M | $713.0M |
総負債JCISO
| Q4 25 | $8.7B | $65.6B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $64.6B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $63.0B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $62.9B | ||
| Q4 24 | $8.6B | $58.8B | ||
| Q3 24 | $8.0B | $61.3B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $59.9B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $59.4B |
株主資本JCISO
| Q4 25 | $13.2B | $36.0B | ||
| Q3 25 | $12.9B | $38.3B | ||
| Q2 25 | $15.8B | $37.3B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $37.2B | ||
| Q4 24 | $15.9B | $33.2B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $36.9B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $36.1B | ||
| Q1 24 | $15.7B | $35.6B |
総資産JCISO
| Q4 25 | $38.0B | $155.7B | ||
| Q3 25 | $37.9B | $153.2B | ||
| Q2 25 | $43.4B | $148.9B | ||
| Q1 25 | $42.4B | $148.1B | ||
| Q4 24 | $42.1B | $145.2B | ||
| Q3 24 | $42.7B | $144.0B | ||
| Q2 24 | $43.3B | $141.9B | ||
| Q1 24 | $43.5B | $140.1B |
負債/資本比率JCISO
| Q4 25 | 0.66× | 1.82× | ||
| Q3 25 | 0.66× | 1.69× | ||
| Q2 25 | 0.53× | 1.69× | ||
| Q1 25 | 0.52× | 1.69× | ||
| Q4 24 | 0.54× | 1.77× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 1.66× | ||
| Q2 24 | 0.49× | 1.66× | ||
| Q1 24 | 0.47× | 1.67× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $611.0M | $2.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $531.0M | $-1.7B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | -24.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 61.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.17× | 7.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | $-2.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJCISO
| Q4 25 | $611.0M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $968.0M | $3.8B | ||
| Q2 25 | $787.0M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $550.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $249.0M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $-203.0M | $1.3B |
フリーキャッシュフローJCISO
| Q4 25 | $531.0M | $-1.7B | ||
| Q3 25 | $838.0M | $559.0M | ||
| Q2 25 | $693.0M | $-619.0M | ||
| Q1 25 | $456.0M | $-1.2B | ||
| Q4 24 | $133.0M | $-576.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $922.0M | $563.0M | ||
| Q1 24 | $-336.0M | $-459.0M |
FCFマージンJCISO
| Q4 25 | 9.2% | -24.2% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 11.5% | -8.9% | ||
| Q1 25 | 8.0% | -15.3% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -9.1% | ||
| Q3 24 | 40.4% | 17.9% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 8.7% | ||
| Q1 24 | -5.0% | -6.9% |
設備投資強度JCISO
| Q4 25 | 1.4% | 61.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 41.1% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 40.2% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 26.6% |
キャッシュ転換率JCISO
| Q4 25 | 1.17× | 7.62× | ||
| Q3 25 | 0.57× | 2.21× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.48× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 0.98× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 4.66× | ||
| Q3 24 | 2.14× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 1.05× | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 1.22× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JCI
| Productsand Systems | $3.9B | 67% |
| Services | $1.9B | 33% |
SO
| Other | $3.9B | 57% |
| Retail Electric Commercial | $1.6B | 23% |
| Natural Gas Distribution Residential | $689.0M | 10% |
| Natural Gas Distribution Transportation | $371.0M | 5% |
| Wholesale Non Affiliates | $123.0M | 2% |
| Natural Gas Distribution Other | $76.0M | 1% |
| Wholesale Electric Non PPA Revenues | $62.0M | 1% |
| Wholesale Affiliates | $55.0M | 1% |
| Retail Electric Other | $31.0M | 0% |
| Alternative Energy | $20.0M | 0% |
| Natural Gas Distribution Industrial | $15.0M | 0% |
