vs
LGI Homes, Inc.（LGIH）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LGI Homes, Inc.の直近四半期売上が大きい（$474.0M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約1.5倍）。Revolve Group, Inc.の純利益率が高く（5.7% vs 3.7%、差は2.1%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs -15.0%）。過去8四半期でLGI Homes, Inc.の売上複合成長率が高い（10.1% vs 9.5%）
LGI Homesはアメリカ合衆国テキサス州を本拠とする新築住宅開発業者で、事業は主に米南西部に集中しています。『ビルダーマガジン』の統計によると、同社は米国で10番目に規模の大きい住宅建設業者です。2019年には前年比18.1%増の7690戸の住宅を引き渡し、同年の住宅販売収益は18億ドルに達しています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
LGIH vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
LGIH
1.5倍大きい
$324.4M
売上成長率が高い
RVLV
+25.4%の差
-15.0%
純利益率が高い
RVLV
純利益率が2.1%高い
3.7%
2年売上CAGRが高い
LGIH
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $474.0M | $324.4M |
| 純利益 | $17.3M | $18.6M |
| 粗利率 | 17.7% | 53.3% |
| 営業利益率 | 3.9% | 6.3% |
| 純利益率 | 3.7% | 5.7% |
| 売上前年比 | -15.0% | 10.4% |
| 純利益前年比 | -66.0% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LGIHRVLV
| Q4 25 | $474.0M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $396.6M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $483.5M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $351.4M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $557.4M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $651.9M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $602.5M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $390.9M | $270.6M |
純利益LGIHRVLV
| Q4 25 | $17.3M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $19.7M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $31.5M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $4.0M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $50.9M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $69.6M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $58.6M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $17.1M | $10.9M |
粗利率LGIHRVLV
| Q4 25 | 17.7% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 22.9% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 23.4% | 52.3% |
営業利益率LGIHRVLV
| Q4 25 | 3.9% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 8.2% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 3.4% |
純利益率LGIHRVLV
| Q4 25 | 3.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 4.0% |
EPS（希薄化後）LGIHRVLV
| Q4 25 | $0.74 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.85 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $1.36 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.17 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $2.15 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $2.95 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $2.48 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.72 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $512.5M |
| 総資産 | $3.9B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.79× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LGIHRVLV
| Q4 25 | — | $292.3M | ||
| Q3 25 | — | $315.4M | ||
| Q2 25 | — | $310.7M | ||
| Q1 25 | — | $300.8M | ||
| Q4 24 | $53.2M | $256.6M | ||
| Q3 24 | — | $252.8M | ||
| Q2 24 | — | $244.7M | ||
| Q1 24 | — | $273.4M |
総負債LGIHRVLV
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本LGIHRVLV
| Q4 25 | $2.1B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $453.4M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $405.8M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $389.9M |
総資産LGIHRVLV
| Q4 25 | $3.9B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $3.9B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $3.8B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $3.8B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $3.7B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $3.5B | $650.0M |
負債/資本比率LGIHRVLV
| Q4 25 | 0.79× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.8M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.01× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLGIHRVLV
| Q4 25 | $86.8M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $-13.2M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $-86.4M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $-127.1M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $57.0M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $-83.5M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $-99.5M | $38.4M |
フリーキャッシュフローLGIHRVLV
| Q4 25 | — | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $-13.3M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $-86.4M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $-128.0M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $56.4M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $-17.8M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $-83.8M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $-100.5M | $36.7M |
FCFマージンLGIHRVLV
| Q4 25 | — | -4.1% | ||
| Q3 25 | -3.3% | 2.5% | ||
| Q2 25 | -17.9% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -36.4% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 2.8% | ||
| Q2 24 | -13.9% | -9.1% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 13.5% |
設備投資強度LGIHRVLV
| Q4 25 | 0.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 0.6% |
キャッシュ転換率LGIHRVLV
| Q4 25 | 5.01× | -0.55× | ||
| Q3 25 | -0.67× | 0.56× | ||
| Q2 25 | -2.74× | 1.24× | ||
| Q1 25 | -31.83× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 1.12× | 0.32× | ||
| Q3 24 | -0.26× | 0.83× | ||
| Q2 24 | -1.43× | -1.60× | ||
| Q1 24 | -5.83× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LGIH
| West Reportable Segment | $128.2M | 27% |
| Southeast Reportable Segment | $118.9M | 25% |
| Central Reportable Segment | $105.8M | 22% |
| Florida Reportable Segment | $69.2M | 15% |
| Northwest Reportable Segment | $51.8M | 11% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
