vs
National Storage Affiliates Trust（NSA）とUNITIL CORP（UTL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
National Storage Affiliates Trustの直近四半期売上が大きい（$187.0M vs $161.5M、UNITIL CORPの約1.2倍）。National Storage Affiliates Trustの純利益率が高く（12.2% vs 11.8%、差は0.5%）。UNITIL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.7% vs -1.6%）。National Storage Affiliates Trustの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$299.8M vs $-36.3M）。過去8四半期でNational Storage Affiliates Trustの売上複合成長率が高い（-2.4% vs -4.9%）
ナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を中心に、米国数十州の施設の所有・運営・買収を行い、個人や企業向けに安全な保管サービスを提供しています。
Unitilは米国の州をまたぐ電力・ガス公益事業会社で、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州、メイン州で事業を展開しています。最古の前身会社は1849年にメイン州で設立されたポートランド・ガスライト社で、現在の企業本体は1984年に設立され、本社はニューハンプシャー州にあります。時価総額は約6億8651万ドルで、約10万2400件の電力顧客、7万5900件以上のガス顧客にサービスを提供しています。
NSA vs UTL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $187.0M | $161.5M |
| 純利益 | $22.9M | $19.0M |
| 粗利率 | 72.5% | — |
| 営業利益率 | 20.2% | 21.5% |
| 純利益率 | 12.2% | 11.8% |
| 売上前年比 | -1.6% | 26.7% |
| 純利益前年比 | 36.8% | 21.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $1.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.0M | $161.5M | ||
| Q3 25 | $188.7M | $101.1M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $102.6M | ||
| Q1 25 | $188.4M | $170.8M | ||
| Q4 24 | $190.1M | $127.5M | ||
| Q3 24 | $193.6M | $92.9M | ||
| Q2 24 | $190.4M | $95.7M | ||
| Q1 24 | $196.1M | $178.7M |
| Q4 25 | $22.9M | $19.0M | ||
| Q3 25 | $18.4M | $-300.0K | ||
| Q2 25 | $19.5M | $4.0M | ||
| Q1 25 | $13.0M | $27.5M | ||
| Q4 24 | $16.7M | $15.6M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $0 | ||
| Q2 24 | $17.1M | $4.3M | ||
| Q1 24 | $59.0M | $27.2M |
| Q4 25 | 72.5% | — | ||
| Q3 25 | 70.7% | — | ||
| Q2 25 | 70.5% | — | ||
| Q1 25 | 70.7% | — | ||
| Q4 24 | 72.5% | — | ||
| Q3 24 | 72.8% | — | ||
| Q2 24 | 72.6% | — | ||
| Q1 24 | 72.1% | — |
| Q4 25 | 20.2% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 27.0% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 15.8% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 13.0% | ||
| Q1 24 | 48.9% | 24.7% |
| Q4 25 | 12.2% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 9.8% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 16.1% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 9.7% | — | ||
| Q2 24 | 9.0% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 30.1% | 15.2% |
| Q4 25 | $0.23 | $1.05 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $1.69 | ||
| Q4 24 | $0.19 | $0.97 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.16 | $0.27 | ||
| Q1 24 | $0.65 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $23.3M | $15.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $670.5M |
| 株主資本純資産 | $946.0M | $609.6M |
| 総資産 | $5.1B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $23.3M | $15.6M | ||
| Q3 25 | $26.3M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $8.5M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $50.4M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $69.9M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $59.0M | $2.8M | ||
| Q1 24 | $64.2M | $6.3M |
| Q4 25 | — | $670.5M | ||
| Q3 25 | — | $670.5M | ||
| Q2 25 | — | $640.7M | ||
| Q1 25 | — | $642.1M | ||
| Q4 24 | — | $643.3M | ||
| Q3 24 | — | $643.3M | ||
| Q2 24 | — | $511.3M | ||
| Q1 24 | — | $512.8M |
| Q4 25 | $946.0M | $609.6M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $597.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $532.8M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $534.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $512.5M | ||
| Q3 24 | $986.9M | $502.4M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $508.8M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $510.8M |
| Q4 25 | $5.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.7B |
| Q4 25 | — | 1.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.12× | ||
| Q2 25 | — | 1.20× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.28× | ||
| Q2 24 | — | 1.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $338.5M | $21.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $299.8M | $-36.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 160.3% | -22.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.7% | 35.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 14.79× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $541.5M | $-53.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $338.5M | $21.4M | ||
| Q3 25 | $100.2M | $15.6M | ||
| Q2 25 | $79.9M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $85.6M | $52.1M | ||
| Q4 24 | $363.1M | $23.3M | ||
| Q3 24 | $105.7M | $26.1M | ||
| Q2 24 | $83.2M | $49.9M | ||
| Q1 24 | $94.0M | $26.6M |
| Q4 25 | $299.8M | $-36.3M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-39.0M | ||
| Q2 25 | $73.8M | $2.0M | ||
| Q1 25 | $79.9M | $19.5M | ||
| Q4 24 | $344.4M | $-32.3M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $-31.3M | ||
| Q2 24 | $79.5M | $13.2M | ||
| Q1 24 | $88.6M | $6.4M |
| Q4 25 | 160.3% | -22.5% | ||
| Q3 25 | 46.6% | -38.6% | ||
| Q2 25 | 39.1% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 42.4% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 181.2% | -25.3% | ||
| Q3 24 | 52.6% | -33.7% | ||
| Q2 24 | 41.7% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 45.2% | 3.6% |
| Q4 25 | 20.7% | 35.7% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 54.0% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 39.2% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 19.1% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 43.6% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 61.8% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 38.3% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 11.3% |
| Q4 25 | 14.79× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 5.44× | — | ||
| Q2 25 | 4.10× | 10.55× | ||
| Q1 25 | 6.59× | 1.89× | ||
| Q4 24 | 21.70× | 1.49× | ||
| Q3 24 | 5.65× | — | ||
| Q2 24 | 4.88× | 11.60× | ||
| Q1 24 | 1.59× | 0.98× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
