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アクサルタ（AXTA）とインガーソル・ランド（IR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インガーソル・ランドの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.3B、アクサルタの約1.7倍）。インガーソル・ランドの純利益率が高く（12.7% vs 4.8%、差は8.0%）。インガーソル・ランドの前年同期比売上増加率が高い（10.1% vs -3.7%）。インガーソル・ランドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$461.5M vs $286.0M）。過去8四半期でインガーソル・ランドの売上複合成長率が高い（11.9% vs -1.2%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
インガーソル・ランドは米国の多国籍企業で、流体制御・産業用製品を提供しています。2020年2月に旧インガーソル・ランドplcの産業事業部門がスピンオフし、ガードナーデンバーと合併して設立され、40以上のブランドの製品を世界の主要市場全域で販売しています。
AXTA vs IR — 直接比較
売上が大きい
IR
1.7倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
IR
+13.9%の差
-3.7%
純利益率が高い
IR
純利益率が8.0%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
IR
FCF $175.5M多い
$286.0M
2年売上CAGRが高い
IR
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.1B |
| 純利益 | $60.0M | $266.1M |
| 粗利率 | 33.4% | 42.6% |
| 営業利益率 | 12.8% | 18.7% |
| 純利益率 | 4.8% | 12.7% |
| 売上前年比 | -3.7% | 10.1% |
| 純利益前年比 | -56.2% | 15.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $0.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTAIR
| Q4 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.7B |
純利益AXTAIR
| Q4 25 | $60.0M | $266.1M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $244.1M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $-115.3M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $186.5M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $229.8M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $221.6M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $185.0M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $202.2M |
粗利率AXTAIR
| Q4 25 | 33.4% | 42.6% | ||
| Q3 25 | 34.9% | 43.7% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 43.7% | ||
| Q1 25 | 34.3% | 44.6% | ||
| Q4 24 | 34.1% | 42.9% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 43.8% | ||
| Q2 24 | 34.0% | 43.9% | ||
| Q1 24 | 33.2% | 44.7% |
営業利益率AXTAIR
| Q4 25 | 12.8% | 18.7% | ||
| Q3 25 | 15.8% | 19.2% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 17.6% |
純利益率AXTAIR
| Q4 25 | 4.8% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 12.1% |
EPS（希薄化後）AXTAIR
| Q4 25 | $0.28 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $-0.29 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $0.57 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $4.8B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $10.1B |
| 総資産 | $7.6B | $18.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 0.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTAIR
| Q4 25 | $657.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $606.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $625.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $575.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $593.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $567.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $840.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $624.0M | $1.5B |
総負債AXTAIR
| Q4 25 | $3.2B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $2.7B |
株主資本AXTAIR
| Q4 25 | $2.3B | $10.1B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $10.1B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $10.1B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $10.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $10.2B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $10.0B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $9.9B |
総資産AXTAIR
| Q4 25 | $7.6B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $18.1B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $18.4B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $18.0B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $18.2B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $17.8B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $15.5B |
負債/資本比率AXTAIR
| Q4 25 | 1.36× | 0.47× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 1.50× | 0.47× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 0.45× | ||
| Q4 24 | 1.78× | 0.47× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 2.02× | 0.48× | ||
| Q1 24 | 1.97× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $499.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $461.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | 22.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 1.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTAIR
| Q4 25 | $344.0M | $499.0M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $354.6M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $245.7M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $526.2M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $404.0M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $304.9M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $161.6M |
フリーキャッシュフローAXTAIR
| Q4 25 | $286.0M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $325.5M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $222.7M | ||
| Q4 24 | $172.0M | $490.9M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $374.3M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $283.1M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $99.3M |
FCFマージンAXTAIR
| Q4 25 | 22.7% | 22.1% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 11.1% | ||
| Q1 25 | -1.3% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 25.9% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 5.9% |
設備投資強度AXTAIR
| Q4 25 | 4.6% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 3.7% |
キャッシュ転換率AXTAIR
| Q4 25 | 5.73× | 1.88× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 1.30× | — | ||
| Q1 25 | 0.26× | 1.37× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 1.92× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 1.65× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 0.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
IR
| Transferred At Point In Time | $1.5B | 71% |
| Transferred Over Time | $193.0M | 9% |
| Precision And Science Technologies Segment | $183.1M | 9% |
| Acquisitions In2024 | $175.6M | 8% |
| Acquisitions In2025 | $70.8M | 3% |
