vs
アクサルタ（AXTA）とKB HOME（KBH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KB HOMEの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、アクサルタの約1.3倍）。KB HOMEの純利益率が高く（6.0% vs 4.8%、差は1.2%）。アクサルタの前年同期比売上増加率が高い（-3.7% vs -15.3%）。KB HOMEの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$290.1M vs $286.0M）。過去8四半期でKB HOMEの売上複合成長率が高い（7.4% vs -1.2%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
KB Homeはアメリカの大手住宅建設企業で、1957年にミシガン州デトロイトでKaufman & Broadとして創業しました。住宅建設会社として初めてニューヨーク証券取引所に上場し、本社は現在カリフォルニア州ロサンゼルスに置かれています。
AXTA vs KBH — 直接比較
売上が大きい
KBH
1.3倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
AXTA
+11.5%の差
-15.3%
純利益率が高い
KBH
純利益率が1.2%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
KBH
FCF $4.1M多い
$286.0M
2年売上CAGRが高い
KBH
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.7B |
| 純利益 | $60.0M | $101.5M |
| 粗利率 | 33.4% | — |
| 営業利益率 | 12.8% | — |
| 純利益率 | 4.8% | 6.0% |
| 売上前年比 | -3.7% | -15.3% |
| 純利益前年比 | -56.2% | -46.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTAKBH
| Q4 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.5B |
純利益AXTAKBH
| Q4 25 | $60.0M | $101.5M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $109.8M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $107.9M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $190.6M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $157.3M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $168.4M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $138.7M |
粗利率AXTAKBH
| Q4 25 | 33.4% | — | ||
| Q3 25 | 34.9% | — | ||
| Q2 25 | 35.0% | — | ||
| Q1 25 | 34.3% | — | ||
| Q4 24 | 34.1% | — | ||
| Q3 24 | 35.0% | — | ||
| Q2 24 | 34.0% | — | ||
| Q1 24 | 33.2% | — |
営業利益率AXTAKBH
| Q4 25 | 12.8% | — | ||
| Q3 25 | 15.8% | — | ||
| Q2 25 | 14.8% | — | ||
| Q1 25 | 13.9% | — | ||
| Q4 24 | 14.3% | — | ||
| Q3 24 | 14.6% | — | ||
| Q2 24 | 15.2% | — | ||
| Q1 24 | 9.4% | — |
純利益率AXTAKBH
| Q4 25 | 4.8% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 9.4% |
EPS（希薄化後）AXTAKBH
| Q4 25 | $0.28 | $1.55 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $1.61 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $1.50 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $1.49 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $2.50 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $2.04 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $1.76 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $3.9B |
| 総資産 | $7.6B | $6.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTAKBH
| Q4 25 | $657.0M | — | ||
| Q3 25 | $606.0M | — | ||
| Q2 25 | $625.0M | — | ||
| Q1 25 | $575.0M | — | ||
| Q4 24 | $593.0M | — | ||
| Q3 24 | $567.0M | — | ||
| Q2 24 | $840.0M | — | ||
| Q1 24 | $624.0M | — |
総負債AXTAKBH
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.4B | — | ||
| Q1 25 | $3.4B | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.5B | — | ||
| Q2 24 | $3.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.4B | — |
株主資本AXTAKBH
| Q4 25 | $2.3B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.9B |
総資産AXTAKBH
| Q4 25 | $7.6B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $6.9B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $6.7B |
負債/資本比率AXTAKBH
| Q4 25 | 1.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 1.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.84× | — | ||
| Q2 24 | 2.02× | — | ||
| Q1 24 | 1.97× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $303.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $290.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | 17.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 2.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | $287.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTAKBH
| Q4 25 | $344.0M | $303.8M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $197.7M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $168.4M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-334.3M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $362.6M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $-89.9M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $61.5M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $28.5M |
フリーキャッシュフローAXTAKBH
| Q4 25 | $286.0M | $290.1M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $185.8M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $156.9M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $-345.5M | ||
| Q4 24 | $172.0M | $352.6M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $-99.4M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $51.2M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $19.1M |
FCFマージンAXTAKBH
| Q4 25 | 22.7% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 10.3% | ||
| Q1 25 | -1.3% | -24.8% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 17.6% | ||
| Q3 24 | 12.2% | -5.7% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 1.3% |
設備投資強度AXTAKBH
| Q4 25 | 4.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 0.6% |
キャッシュ転換率AXTAKBH
| Q4 25 | 5.73× | 2.99× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.80× | ||
| Q2 25 | 1.30× | 1.56× | ||
| Q1 25 | 0.26× | -3.05× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.90× | ||
| Q3 24 | 1.92× | -0.57× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 0.37× | ||
| Q1 24 | 0.83× | 0.21× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
KBH
| Home Building | $1.7B | 99% |
| Financial Service | $8.7M | 1% |
