vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とExlService Holdings, Inc.（EXLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ExlService Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$542.6M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.6倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 11.1%、差は24.1%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 12.7%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $106.5M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 11.5%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ExlService Holdings Inc.は保険、ヘルスケア、銀行・金融サービス、メディア、小売などの業界を対象に分析・デジタルソリューションを提供するグローバル企業で、本社はニューヨークに所在し、米国、欧州、アジア、中南米、オーストラリア、南アフリカなど世界各地に5万4000人以上の専門スタッフを擁しています。
APAM vs EXLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $542.6M |
| 純利益 | $118.1M | $60.2M |
| 粗利率 | — | 38.6% |
| 営業利益率 | 39.2% | 14.4% |
| 純利益率 | 35.2% | 11.1% |
| 売上前年比 | 12.9% | 12.7% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 18.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $542.6M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $529.6M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $514.5M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $501.0M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $481.4M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $472.1M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $448.4M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $436.5M |
| Q4 25 | $118.1M | $60.2M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $58.2M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $66.1M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $66.6M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $50.7M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $53.0M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $45.8M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $48.8M |
| Q4 25 | — | 38.6% | ||
| Q3 25 | — | 38.5% | ||
| Q2 25 | — | 37.7% | ||
| Q1 25 | — | 38.6% | ||
| Q4 24 | — | 38.1% | ||
| Q3 24 | — | 37.8% | ||
| Q2 24 | — | 37.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.4% |
| Q4 25 | 39.2% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 15.8% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 14.8% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 14.1% |
| Q4 25 | 35.2% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 11.0% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 10.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 11.2% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.36 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.40 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.28 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $328.4M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $298.6M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $912.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $328.4M | ||
| Q3 25 | — | $390.1M | ||
| Q2 25 | — | $353.3M | ||
| Q1 25 | — | $331.4M | ||
| Q4 24 | — | $340.6M | ||
| Q3 24 | — | $325.8M | ||
| Q2 24 | — | $276.1M | ||
| Q1 24 | — | $246.2M |
| Q4 25 | $190.0M | $298.6M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $354.8M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $260.0M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $307.3M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $288.5M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $344.7M | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $912.7M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $952.4M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $929.9M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $907.6M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $852.6M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $803.3M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.4B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.33× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.37× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.25× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.31× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $117.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $106.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 19.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.95× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $298.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $117.4M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $120.7M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $109.4M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $105.3M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $110.1M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $74.9M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $-21.9M |
| Q4 25 | $171.6M | $106.5M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $106.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $95.0M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $-9.7M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $95.3M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $97.3M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $62.8M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $-33.1M |
| Q4 25 | 51.2% | 19.6% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 20.1% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 56.9% | -1.9% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 55.6% | -7.6% |
| Q4 25 | 0.1% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.6% |
| Q4 25 | 1.46× | 1.95× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.08× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.66× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 0.05× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 2.08× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 2.08× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.63× | ||
| Q1 24 | 2.47× | -0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
EXLS
| Insurance | $185.8M | 34% |
| Healthcare And Life Sciences | $142.2M | 26% |
| Banking Capital Markets And Diversified Industries | $122.6M | 23% |
| International Growth Markets | $92.0M | 17% |
