vs
Compass, Inc.（COMP）とJackson Financial Inc.（JXN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Jackson Financial Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.7B、Compass, Inc.の約1.2倍）。Compass, Inc.の純利益率が高く（-2.5% vs -10.3%、差は7.8%）。Jackson Financial Inc.の前年同期比売上増加率が高い（783.6% vs 23.1%）。過去8四半期でJackson Financial Inc.の売上複合成長率が高い（50.1% vs 27.0%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
当社は米国の大手金融サービス企業で、子会社を通じて米国及び世界40カ国以上の個人・法人顧客に保険、退職計画、資産運用などの多様な商品・サービスを提供している。2019年時点で米国最大の保険事業者であり、総資産は8,151億米ドル、フォーチュン世界500強及び米国500強にランクインしている。
COMP vs JXN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.0B |
| 純利益 | $-42.6M | $-204.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | -18.0% |
| 純利益率 | -2.5% | -10.3% |
| 売上前年比 | 23.1% | 783.6% |
| 純利益前年比 | -5.2% | -159.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-3.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $-471.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-322.0M |
| Q4 25 | $-42.6M | $-204.0M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $76.0M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $179.0M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $-24.0M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | — | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $-469.0M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $275.0M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $795.0M |
| Q4 25 | -2.5% | -18.0% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 1.9% | — | ||
| Q1 25 | -4.0% | -0.5% | ||
| Q4 24 | -2.9% | — | ||
| Q3 24 | -0.2% | -27.3% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 25.5% | ||
| Q1 24 | -12.5% | — |
| Q4 25 | -2.5% | -10.3% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 5.4% | ||
| Q2 25 | 1.9% | -38.0% | ||
| Q1 25 | -3.7% | -0.6% | ||
| Q4 24 | -2.9% | — | ||
| Q3 24 | -0.1% | -22.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 22.1% | ||
| Q1 24 | -12.6% | -246.9% |
| Q4 25 | $-0.07 | $-3.02 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $0.92 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $2.34 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $-0.48 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | — | ||
| Q3 24 | $0.00 | $-6.37 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $3.43 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $9.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $5.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $10.0B |
| 総資産 | $1.5B | $352.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $5.7B | ||
| Q3 25 | $170.3M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $177.3M | $3.8B | ||
| Q1 25 | $127.0M | $3.9B | ||
| Q4 24 | $223.8M | — | ||
| Q3 24 | $211.2M | $3.1B | ||
| Q2 24 | $185.8M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $165.9M | $2.5B |
| Q4 25 | — | $2.0B | ||
| Q3 25 | — | $2.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.0B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $2.0B | ||
| Q1 24 | — | $2.0B |
| Q4 25 | $782.0M | $10.0B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $10.2B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $10.4B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $10.3B | ||
| Q4 24 | $409.4M | — | ||
| Q3 24 | $428.0M | $10.7B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $10.1B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $10.2B |
| Q4 25 | $1.5B | $352.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $353.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $343.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $327.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | $345.7B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $337.8B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $340.3B |
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | 0.20× | ||
| Q2 25 | — | 0.20× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.19× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $75.5M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $72.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $23.1M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $30.5M | — | ||
| Q3 24 | $37.4M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $45.0M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $8.6M | $1.4B |
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $73.6M | — | ||
| Q2 25 | $68.0M | — | ||
| Q1 25 | $19.5M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $32.8M | — | ||
| Q2 24 | $40.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.9M | — |
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 18.03× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 6.55× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.17× | 5.37× | ||
| Q1 24 | — | 1.79× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
JXN
| Retail Annuities Segment | $1.5B | 74% |
| Closed Life And Annuity Blocks Segment | $298.0M | 15% |
| Institutional Products Segment | $146.0M | 7% |
| Other | $70.0M | 4% |
