vs
Essent Group Ltd.（ESNT）とStitch Fix, Inc.（SFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stitch Fix, Inc.の直近四半期売上が大きい（$342.1M vs $312.4M、Essent Group Ltd.の約1.1倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs -1.9%、差は51.5%）。Stitch Fix, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs -0.8%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $5.6M）。過去8四半期でEssent Group Ltd.の売上複合成長率が高い（2.3% vs 1.8%）
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
Stitch Fixはアメリカ合衆国のオンラインパーソナルスタイリングサービスです。レコメンドアルゴリズムとデータサイエンスを活用し、利用者の体型、予算、スタイルの好みに合わせて個別化された服を提案します。2011年に創業し、2017年に初めての公開株発行を実施し、本社はサンフランシスコに置かれています。
ESNT vs SFIX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $312.4M | $342.1M |
| 純利益 | $155.0M | $-6.4M |
| 粗利率 | — | 43.6% |
| 営業利益率 | 59.1% | -2.5% |
| 純利益率 | 49.6% | -1.9% |
| 売上前年比 | -0.8% | 7.3% |
| 純利益前年比 | -7.7% | -1.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $312.4M | $342.1M | ||
| Q3 25 | $311.8M | $311.2M | ||
| Q2 25 | $319.1M | $325.0M | ||
| Q1 25 | $317.6M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $315.0M | $318.8M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $319.6M | ||
| Q2 24 | $312.9M | $322.7M | ||
| Q1 24 | $298.4M | $330.4M |
| Q4 25 | $155.0M | $-6.4M | ||
| Q3 25 | $164.2M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $195.3M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $175.4M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $167.9M | $-6.3M | ||
| Q3 24 | $176.2M | $-36.5M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $-21.3M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $-35.5M |
| Q4 25 | — | 43.6% | ||
| Q3 25 | — | 43.6% | ||
| Q2 25 | — | 44.2% | ||
| Q1 25 | — | 44.5% | ||
| Q4 24 | — | 45.4% | ||
| Q3 24 | — | 44.6% | ||
| Q2 24 | — | 45.5% | ||
| Q1 24 | — | 43.4% |
| Q4 25 | 59.1% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 63.9% | -3.6% | ||
| Q2 25 | 72.4% | -3.0% | ||
| Q1 25 | 65.2% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 61.9% | -2.8% | ||
| Q3 24 | 65.6% | -13.1% | ||
| Q2 24 | 76.4% | -7.7% | ||
| Q1 24 | 71.6% | -11.5% |
| Q4 25 | 49.6% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 52.7% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 61.2% | -2.3% | ||
| Q1 25 | 55.2% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 53.3% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 55.6% | -11.4% | ||
| Q2 24 | 65.1% | -6.6% | ||
| Q1 24 | 60.9% | -10.8% |
| Q4 25 | $1.61 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $1.67 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $1.69 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $1.59 | $-0.05 | ||
| Q3 24 | $1.65 | $-0.29 | ||
| Q2 24 | $1.91 | $-0.18 | ||
| Q1 24 | $1.70 | $-0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $244.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $5.8B | $204.1M |
| 総資産 | $7.4B | $530.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $244.2M | ||
| Q3 25 | — | $234.9M | ||
| Q2 25 | — | $234.2M | ||
| Q1 25 | — | $219.1M | ||
| Q4 24 | — | $253.3M | ||
| Q3 24 | — | $247.0M | ||
| Q2 24 | — | $244.5M | ||
| Q1 24 | — | $229.8M |
| Q4 25 | $5.8B | $204.1M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $203.0M | ||
| Q2 25 | $5.7B | $200.4M | ||
| Q1 25 | $5.7B | $197.8M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $190.5M | ||
| Q3 24 | $5.6B | $187.0M | ||
| Q2 24 | $5.4B | $208.9M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $213.3M |
| Q4 25 | $7.4B | $530.7M | ||
| Q3 25 | $7.4B | $480.6M | ||
| Q2 25 | $7.2B | $484.7M | ||
| Q1 25 | $7.2B | $472.6M | ||
| Q4 24 | $7.1B | $507.1M | ||
| Q3 24 | $7.1B | $486.9M | ||
| Q2 24 | $6.7B | $537.0M | ||
| Q1 24 | $6.6B | $538.3M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $856.1M | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $848.7M | $5.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 271.7% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.52× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $4.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $856.1M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $215.9M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $189.5M | $20.5M | ||
| Q1 25 | $221.6M | $-16.2M | ||
| Q4 24 | $861.5M | $14.3M | ||
| Q3 24 | $229.2M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $188.7M | $21.7M | ||
| Q1 24 | $216.9M | $-22.3M |
| Q4 25 | $848.7M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $210.6M | $2.8M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $221.3M | $-19.4M | ||
| Q4 24 | $854.8M | $9.9M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $187.6M | $18.9M | ||
| Q1 24 | $212.5M | $-26.1M |
| Q4 25 | 271.7% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 67.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 59.2% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 69.7% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 271.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 72.2% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 71.2% | -7.9% |
| Q4 25 | 2.4% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 1.1% |
| Q4 25 | 5.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.97× | — | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 5.13× | — | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.93× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
SFIX
セグメントデータなし
