vs
Rapid7, Inc.（RPD）とXPEL, Inc.（XPEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$209.7M vs $122.3M、XPEL, Inc.の約1.7倍）。XPEL, Inc.の純利益率が高く（11.0% vs 0.5%、差は10.4%）。XPEL, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（13.7% vs -0.3%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.0M vs $1.6M）。過去8四半期でXPEL, Inc.の売上複合成長率が高い（16.5% vs 0.4%）
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
XPEL社は、主に自動車向けの高性能表面保護フィルムソリューションを提供するグローバル企業です。主力製品に塗装保護フィルム、ウィンドウフィルム、セラミックコーティングがあり、北米、欧州、アジア太平洋地域の個人顧客、自動車ディーラー、専門施工業者にサービスを提供しています。
RPD vs XPEL — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $209.7M | $122.3M |
| 純利益 | $1.1M | $13.4M |
| 粗利率 | 69.1% | 41.9% |
| 営業利益率 | 30.6% | 12.7% |
| 純利益率 | 0.5% | 11.0% |
| 売上前年比 | -0.3% | 13.7% |
| 純利益前年比 | -66.7% | 50.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $209.7M | — | ||
| Q4 25 | $217.4M | $122.3M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $125.4M | ||
| Q2 25 | $214.2M | $124.7M | ||
| Q1 25 | $210.3M | $103.8M | ||
| Q4 24 | $216.3M | $107.5M | ||
| Q3 24 | $214.7M | $112.9M | ||
| Q2 24 | $208.0M | $109.9M |
| Q1 26 | $1.1M | — | ||
| Q4 25 | $3.1M | $13.4M | ||
| Q3 25 | $9.8M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $8.3M | $16.3M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $2.2M | $8.9M | ||
| Q3 24 | $15.4M | $14.9M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $15.0M |
| Q1 26 | 69.1% | — | ||
| Q4 25 | 68.9% | 41.9% | ||
| Q3 25 | 70.2% | 41.8% | ||
| Q2 25 | 70.6% | 42.9% | ||
| Q1 25 | 71.7% | 42.3% | ||
| Q4 24 | 69.5% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 70.6% | 42.5% | ||
| Q2 24 | 70.7% | 43.5% |
| Q1 26 | 30.6% | — | ||
| Q4 25 | 1.0% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 15.5% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 17.5% |
| Q1 26 | 0.5% | — | ||
| Q4 25 | 1.4% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 13.7% |
| Q1 26 | $0.02 | — | ||
| Q4 25 | $0.05 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $0.33 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $0.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $670.3M | $50.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $174.8M | $280.3M |
| 総資産 | $1.7B | $382.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $670.3M | — | ||
| Q4 25 | $474.7M | $50.9M | ||
| Q3 25 | $407.1M | $64.5M | ||
| Q2 25 | $511.7M | $49.6M | ||
| Q1 25 | $493.5M | $23.5M | ||
| Q4 24 | $521.7M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $443.7M | $21.0M | ||
| Q2 24 | $442.6M | $15.0M |
| Q1 26 | $174.8M | — | ||
| Q4 25 | $154.7M | $280.3M | ||
| Q3 25 | $127.2M | $269.3M | ||
| Q2 25 | $90.4M | $255.7M | ||
| Q1 25 | $52.7M | $235.5M | ||
| Q4 24 | $17.7M | $225.5M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $218.7M | ||
| Q2 24 | $-52.6M | $201.9M |
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $382.5M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $387.7M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $318.1M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $294.8M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $285.6M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $273.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $261.8M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $39.8M | $2.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.0M | $1.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.6% | 1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 35.24× | 0.20× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $242.8M | $62.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $39.8M | — | ||
| Q4 25 | $37.6M | $2.7M | ||
| Q3 25 | $39.0M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $47.5M | $27.9M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $63.8M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $19.6M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $26.9M |
| Q1 26 | $125.0M | — | ||
| Q4 25 | $36.4M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $34.8M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $46.6M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $2.2M | ||
| Q4 24 | $62.6M | $4.7M | ||
| Q3 24 | $42.6M | $18.3M | ||
| Q2 24 | $32.6M | $25.1M |
| Q1 26 | 59.6% | — | ||
| Q4 25 | 16.8% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 16.0% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 22.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 1.6% |
| Q1 26 | 35.24× | — | ||
| Q4 25 | 12.01× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 3.97× | 2.56× | ||
| Q2 25 | 5.70× | 1.71× | ||
| Q1 25 | 14.14× | 0.38× | ||
| Q4 24 | 29.36× | 0.71× | ||
| Q3 24 | 2.85× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 5.03× | 1.79× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RPD
| Product subscriptions | $204.0M | 97% |
| Other | $5.6M | 3% |
XPEL
| Products | $90.9M | 74% |
| Service Revenue Installation Labor | $23.8M | 19% |
| Service Revenue Cutbank Credits | $4.1M | 3% |
| Service Revenue Software | $2.2M | 2% |
