vs
Eversource Energy（ES）とゾエティス（ZTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.4B、ゾエティスの約1.4倍）。ゾエティスの純利益率が高く（25.3% vs 12.6%、差は12.7%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs 3.0%）。ゾエティスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$732.0M vs $-67.3M）。過去8四半期でゾエティスの売上複合成長率が高い（4.4% vs 0.6%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
ゾエティスは世界最大の動物向け医薬品企業で、ペットや家畜用の医薬品・ワクチンの開発・生産を主力事業としています。元々は製薬大手ファイザーの子会社でしたが、ファイザーが83%の持分をスピンオフした後は完全独立企業となりました。現在約45か国で直接製品を販売し、100か国以上で流通しており、米国外の売上高が全体の50%を占めています。
ES vs ZTS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.4B |
| 純利益 | $423.2M | $603.0M |
| 粗利率 | — | 70.2% |
| 営業利益率 | 21.1% | 31.9% |
| 純利益率 | 12.6% | 25.3% |
| 売上前年比 | 13.4% | 3.0% |
| 純利益前年比 | 468.8% | 3.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.2B |
| Q4 25 | $423.2M | $603.0M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $721.0M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $718.0M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $631.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $581.0M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $337.2M | $624.0M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $599.0M |
| Q4 25 | — | 70.2% | ||
| Q3 25 | — | 71.5% | ||
| Q2 25 | — | 73.6% | ||
| Q1 25 | — | 72.0% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 71.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.6% |
| Q4 25 | 21.1% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 37.0% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 36.7% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 36.5% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 31.6% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 33.0% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 34.1% |
| Q4 25 | 12.6% | 25.3% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 30.0% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 28.4% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 25.1% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 28.6% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 26.4% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 27.4% |
| Q4 25 | $1.11 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $1.63 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $1.41 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $1.50 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $1.37 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $1.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $3.3B |
| 総資産 | $63.8B | $15.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | — | ||
| Q3 25 | $259.3M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $343.7M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $111.4M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $26.7M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $97.9M | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $2.0B |
| Q4 25 | $16.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $5.0B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $5.1B |
| Q4 25 | $63.8B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $14.5B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $14.1B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $14.2B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $14.2B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $14.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $893.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $732.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 30.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 1.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $893.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $938.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $486.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $587.0M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $905.0M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $951.0M | ||
| Q2 24 | $670.7M | $502.0M | ||
| Q1 24 | $291.3M | $595.0M |
| Q4 25 | $-67.3M | $732.0M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $805.0M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $308.0M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $438.0M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $689.0M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $784.0M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $370.0M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $455.0M |
| Q4 25 | -2.0% | 30.7% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 19.7% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 29.7% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 32.8% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 20.8% |
| Q4 25 | 29.2% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 6.4% |
| Q4 25 | 2.16× | 1.48× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 0.68× | ||
| Q1 25 | 1.88× | 0.93× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 1.56× | ||
| Q3 24 | — | 1.39× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 0.80× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
ZTS
| Other | $1.3B | 56% |
| Livestock | $234.0M | 10% |
| Pain Sedation | $209.0M | 9% |
| Other Pharmaceuticals | $188.0M | 8% |
| Swine | $125.0M | 5% |
| Poultry | $117.0M | 5% |
| Fish | $81.0M | 3% |
| Other Non Pharmaceuticals | $70.0M | 3% |
| Manufactured Product Other | $18.0M | 1% |
| Medicated Feed Additives | $12.0M | 1% |
