vs
ExlService Holdings, Inc.（EXLS）とP3 Health Partners Inc.（PIII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ExlService Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$542.6M vs $384.8M、P3 Health Partners Inc.の約1.4倍）。ExlService Holdings, Inc.の純利益率が高く（11.1% vs -19.6%、差は30.7%）。ExlService Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs 3.8%）。過去8四半期でExlService Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（11.5% vs -0.5%）
ExlService Holdings Inc.は保険、ヘルスケア、銀行・金融サービス、メディア、小売などの業界を対象に分析・デジタルソリューションを提供するグローバル企業で、本社はニューヨークに所在し、米国、欧州、アジア、中南米、オーストラリア、南アフリカなど世界各地に5万4000人以上の専門スタッフを擁しています。
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
EXLS vs PIII — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $542.6M | $384.8M |
| 純利益 | $60.2M | $-75.5M |
| 粗利率 | 38.6% | — |
| 営業利益率 | 14.4% | -40.0% |
| 純利益率 | 11.1% | -19.6% |
| 売上前年比 | 12.7% | 3.8% |
| 純利益前年比 | 18.9% | -28.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $-23.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $542.6M | $384.8M | ||
| Q3 25 | $529.6M | $345.3M | ||
| Q2 25 | $514.5M | $355.8M | ||
| Q1 25 | $501.0M | $373.2M | ||
| Q4 24 | $481.4M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $472.1M | $362.1M | ||
| Q2 24 | $448.4M | $379.2M | ||
| Q1 24 | $436.5M | $388.5M |
| Q4 25 | $60.2M | $-75.5M | ||
| Q3 25 | $58.2M | $-31.6M | ||
| Q2 25 | $66.1M | $-20.4M | ||
| Q1 25 | $66.6M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $50.7M | $-58.6M | ||
| Q3 24 | $53.0M | $-46.5M | ||
| Q2 24 | $45.8M | $-12.0M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $-18.7M |
| Q4 25 | 38.6% | — | ||
| Q3 25 | 38.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.7% | — | ||
| Q1 25 | 38.6% | — | ||
| Q4 24 | 38.1% | — | ||
| Q3 24 | 37.8% | — | ||
| Q2 24 | 37.1% | — | ||
| Q1 24 | 37.4% | — |
| Q4 25 | 14.4% | -40.0% | ||
| Q3 25 | 14.4% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 15.8% | -9.6% | ||
| Q1 25 | 15.7% | -10.2% | ||
| Q4 24 | 14.8% | -37.4% | ||
| Q3 24 | 14.7% | -29.5% | ||
| Q2 24 | 13.7% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 14.1% | -11.3% |
| Q4 25 | 11.1% | -19.6% | ||
| Q3 25 | 11.0% | -9.1% | ||
| Q2 25 | 12.8% | -5.7% | ||
| Q1 25 | 13.3% | -5.5% | ||
| Q4 24 | 10.5% | -15.8% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 10.2% | -3.2% | ||
| Q1 24 | 11.2% | -4.8% |
| Q4 25 | $0.38 | $-23.08 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-9.67 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $-6.23 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $-6.28 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-23.13 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-15.70 | ||
| Q2 24 | $0.28 | $-7.37 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-7.86 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $328.4M | $25.0M |
| 総負債低いほど良い | $298.6M | $228.4M |
| 株主資本純資産 | $912.7M | $-155.2M |
| 総資産 | $1.7B | $656.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $328.4M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $390.1M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $353.3M | $38.6M | ||
| Q1 25 | $331.4M | $40.1M | ||
| Q4 24 | $340.6M | $38.8M | ||
| Q3 24 | $325.8M | $63.0M | ||
| Q2 24 | $276.1M | $73.1M | ||
| Q1 24 | $246.2M | $27.3M |
| Q4 25 | $298.6M | $228.4M | ||
| Q3 25 | $354.8M | $252.8M | ||
| Q2 25 | $260.0M | $182.0M | ||
| Q1 25 | $307.3M | $171.1M | ||
| Q4 24 | $288.5M | $108.9M | ||
| Q3 24 | $344.7M | $133.2M | ||
| Q2 24 | — | $133.1M | ||
| Q1 24 | — | $118.1M |
| Q4 25 | $912.7M | $-155.2M | ||
| Q3 25 | $952.4M | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $44.5M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $63.3M | ||
| Q4 24 | $929.9M | $75.9M | ||
| Q3 24 | $907.6M | $120.5M | ||
| Q2 24 | $852.6M | $166.8M | ||
| Q1 24 | $803.3M | $146.6M |
| Q4 25 | $1.7B | $656.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $683.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $731.6M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $783.9M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $783.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $833.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $892.8M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $855.9M |
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | 0.37× | — | ||
| Q2 25 | 0.25× | 4.09× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 2.71× | ||
| Q4 24 | 0.31× | 1.43× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.80× | ||
| Q1 24 | — | 0.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $117.4M | $-25.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $298.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $117.4M | $-25.7M | ||
| Q3 25 | $120.7M | $-15.4M | ||
| Q2 25 | $109.4M | $-16.6M | ||
| Q1 25 | $3.2M | $-33.5M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $-57.2M | ||
| Q3 24 | $110.1M | $-22.6M | ||
| Q2 24 | $74.9M | $-10.2M | ||
| Q1 24 | $-21.9M | $-20.0M |
| Q4 25 | $106.5M | — | ||
| Q3 25 | $106.4M | — | ||
| Q2 25 | $95.0M | — | ||
| Q1 25 | $-9.7M | — | ||
| Q4 24 | $95.3M | — | ||
| Q3 24 | $97.3M | — | ||
| Q2 24 | $62.8M | — | ||
| Q1 24 | $-33.1M | — |
| Q4 25 | 19.6% | — | ||
| Q3 25 | 20.1% | — | ||
| Q2 25 | 18.5% | — | ||
| Q1 25 | -1.9% | — | ||
| Q4 24 | 19.8% | — | ||
| Q3 24 | 20.6% | — | ||
| Q2 24 | 14.0% | — | ||
| Q1 24 | -7.6% | — |
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.7% | — | ||
| Q2 25 | 2.8% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 0.0% |
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.66× | — | ||
| Q1 25 | 0.05× | — | ||
| Q4 24 | 2.08× | — | ||
| Q3 24 | 2.08× | — | ||
| Q2 24 | 1.63× | — | ||
| Q1 24 | -0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXLS
| Insurance | $185.8M | 34% |
| Healthcare And Life Sciences | $142.2M | 26% |
| Banking Capital Markets And Diversified Industries | $122.6M | 23% |
| International Growth Markets | $92.0M | 17% |
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
