vs
Element Solutions Inc（ESI）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $840.0M、Element Solutions Incの約1.7倍）。Element Solutions Incの純利益率が高く（6.7% vs -3.1%、差は9.8%）。Element Solutions Incの前年同期比売上増加率が高い（41.0% vs -11.9%）。RXO, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-9.0M vs $-74.2M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 17.1%）
Element Solutions Incはアメリカ合衆国に本社を置く特殊化学品製造企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しています。高品質な特殊化学品の開発・製造を手がけ、世界各国の多様な業界の顧客に製品とソリューションを提供しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
ESI vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $840.0M | $1.5B |
| 純利益 | $56.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 13.3% | -2.9% |
| 純利益率 | 6.7% | -3.1% |
| 売上前年比 | 41.0% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -43.0% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $840.0M | — | ||
| Q4 25 | $676.2M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $656.1M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $625.2M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $593.7M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $624.2M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $645.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $612.7M | $930.0M |
| Q1 26 | $56.0M | — | ||
| Q4 25 | $6.2M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $39.3M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $47.4M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $98.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $54.7M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $40.3M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $93.2M | $-7.0M |
| Q1 26 | 38.4% | — | ||
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 42.2% | — | ||
| Q2 25 | 42.6% | — | ||
| Q1 25 | 42.2% | — | ||
| Q4 24 | 41.0% | — | ||
| Q3 24 | 41.5% | — | ||
| Q2 24 | 43.6% | — |
| Q1 26 | 13.3% | — | ||
| Q4 25 | 10.3% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 15.4% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 15.1% | — | ||
| Q1 25 | 13.0% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 12.0% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 14.7% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 15.7% | — |
| Q1 26 | 6.7% | — | ||
| Q4 25 | 0.9% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 6.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 7.6% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 16.5% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 8.8% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 6.2% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 15.2% | -0.8% |
| Q1 26 | $0.23 | — | ||
| Q4 25 | $0.03 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $177.3M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $1.5B |
| 総資産 | $5.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $177.3M | — | ||
| Q4 25 | $626.5M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $594.3M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $529.9M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $499.2M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $359.4M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $376.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $309.3M | $7.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $370.0M |
| Q1 26 | $2.7B | — | ||
| Q4 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $579.0M |
| Q1 26 | $5.7B | — | ||
| Q4 25 | $5.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $1.8B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.61× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.62× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.76× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.78× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.81× | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-74.2M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -8.8% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $7.0M | ||
| Q3 25 | $100.1M | $23.0M | ||
| Q2 25 | — | $23.0M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | — | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $98.5M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | — | $-5.0M |
| Q1 26 | $-74.2M | — | ||
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $83.6M | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $85.9M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M |
| Q1 26 | -8.8% | — | ||
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | 12.7% | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.5% | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | 13.3% | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% |
| Q1 26 | 3.0% | — | ||
| Q4 25 | 2.5% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 1.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.55× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.27× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.44× | — | ||
| Q2 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESI
| Electronics ex-Metals | $377.8M | 45% |
| Pass-through Metals | $255.7M | 30% |
| Other | $206.5M | 25% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
