vs
Norfolk Southern（NSC）とステート・ストリート（STT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ステート・ストリートの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $3.0B、Norfolk Southernの約1.2倍）。Norfolk Southernの純利益率が高く（21.7% vs 20.4%、差は1.3%）。ステート・ストリートの前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -1.7%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $334.0M）。過去8四半期でステート・ストリートの売上複合成長率が高い（8.1% vs -0.5%）
ノーフォーク・サザン鉄道は米国東部で事業を展開する一等貨物鉄道会社で、本社はアトランタに所在する。1982年にノーフォーク・アンド・ウェスタン鉄道とサザン鉄道の合併で設立され、米国東部22州とコロンビア特別区で計約3万1250キロの路線を運営し、カナダ太平洋カンザスシティ鉄道のオルバニー・モントリオール間路線の使用権も保有している。
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
NSC vs STT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.0B | $3.7B |
| 純利益 | $644.0M | $747.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.5% | 25.0% |
| 純利益率 | 21.7% | 20.4% |
| 売上前年比 | -1.7% | 7.5% |
| 純利益前年比 | -12.1% | -4.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.87 | $2.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.1B |
| Q4 25 | $644.0M | $747.0M | ||
| Q3 25 | $711.0M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $768.0M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $750.0M | $644.0M | ||
| Q4 24 | $733.0M | $783.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $730.0M | ||
| Q2 24 | $737.0M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $53.0M | $463.0M |
| Q4 25 | 31.5% | 25.0% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 38.3% | 25.0% | ||
| Q4 24 | 37.4% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 52.3% | 28.4% | ||
| Q2 24 | 37.2% | 28.6% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 19.1% |
| Q4 25 | 21.7% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 22.9% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 24.7% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 25.1% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 24.2% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 36.0% | 22.4% | ||
| Q2 24 | 24.2% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 14.8% |
| Q4 25 | $2.87 | $2.41 | ||
| Q3 25 | $3.16 | $2.78 | ||
| Q2 25 | $3.41 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $3.31 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $3.24 | $2.43 | ||
| Q3 24 | $4.85 | $2.26 | ||
| Q2 24 | $3.25 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $0.23 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5B | — |
| 総負債低いほど良い | $16.5B | — |
| 株主資本純資産 | $15.5B | $27.8B |
| 総資産 | $45.2B | $366.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $975.0M | — | ||
| Q2 24 | $659.0M | — | ||
| Q1 24 | $652.0M | — |
| Q4 25 | $16.5B | — | ||
| Q3 25 | $16.5B | — | ||
| Q2 25 | $16.5B | — | ||
| Q1 25 | $16.7B | — | ||
| Q4 24 | $16.7B | — | ||
| Q3 24 | $16.6B | — | ||
| Q2 24 | $16.9B | — | ||
| Q1 24 | $17.2B | — |
| Q4 25 | $15.5B | $27.8B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $27.6B | ||
| Q2 25 | $14.8B | $27.3B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $26.7B | ||
| Q4 24 | $14.3B | $25.3B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $25.8B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $24.8B | ||
| Q1 24 | $12.5B | $24.4B |
| Q4 25 | $45.2B | $366.0B | ||
| Q3 25 | $44.6B | $371.1B | ||
| Q2 25 | $44.2B | $376.7B | ||
| Q1 25 | $43.8B | $372.7B | ||
| Q4 24 | $43.7B | $353.2B | ||
| Q3 24 | $43.3B | $338.5B | ||
| Q2 24 | $42.6B | $325.6B | ||
| Q1 24 | $42.1B | $338.0B |
| Q4 25 | 1.06× | — | ||
| Q3 25 | 1.09× | — | ||
| Q2 25 | 1.11× | — | ||
| Q1 25 | 1.15× | — | ||
| Q4 24 | 1.16× | — | ||
| Q3 24 | 1.21× | — | ||
| Q2 24 | 1.30× | — | ||
| Q1 24 | 1.37× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $10.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $334.0M | $9.8B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.2% | 266.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 24.5% | 7.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 13.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.2B | $10.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $-8.4B | ||
| Q1 25 | $950.0M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $951.0M | $-7.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $-7.6B | ||
| Q1 24 | $839.0M | $-844.0M |
| Q4 25 | $334.0M | $9.8B | ||
| Q3 25 | $720.0M | $7.7B | ||
| Q2 25 | $602.0M | $-8.8B | ||
| Q1 25 | $501.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $276.0M | $-7.7B | ||
| Q3 24 | $645.0M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $468.0M | $-7.9B | ||
| Q1 24 | $282.0M | $-1.1B |
| Q4 25 | 11.2% | 266.6% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 216.0% | ||
| Q2 25 | 19.4% | -254.1% | ||
| Q1 25 | 16.7% | 66.1% | ||
| Q4 24 | 9.1% | -225.1% | ||
| Q3 24 | 21.1% | 75.9% | ||
| Q2 24 | 15.4% | -246.2% | ||
| Q1 24 | 9.4% | -34.2% |
| Q4 25 | 24.5% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 17.8% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 19.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 18.7% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 18.5% | 7.3% |
| Q4 25 | 1.65× | 13.44× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 9.18× | ||
| Q2 25 | 1.40× | -12.18× | ||
| Q1 25 | 1.27× | 3.72× | ||
| Q4 24 | 1.30× | -9.49× | ||
| Q3 24 | 1.12× | 3.71× | ||
| Q2 24 | 1.41× | -10.75× | ||
| Q1 24 | 15.83× | -1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NSC
| Railway Operating Revenues Market Group Merchandise | $1.9B | 63% |
| Metals And Construction | $404.0M | 14% |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | $347.0M | 12% |
| Automotive | $293.0M | 10% |
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
