vs
Norfolk Southern（NSC）とWilliams Companies（WMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Williams Companiesの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.0B、Norfolk Southernの約1.3倍）。Norfolk Southernの純利益率が高く（21.7% vs 19.1%、差は2.6%）。Williams Companiesの前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs -1.7%）。Norfolk Southernの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$334.0M vs $-379.0M）。過去8四半期でWilliams Companiesの売上複合成長率が高い（7.3% vs -0.5%）
ノーフォーク・サザン鉄道は米国東部で事業を展開する一等貨物鉄道会社で、本社はアトランタに所在する。1982年にノーフォーク・アンド・ウェスタン鉄道とサザン鉄道の合併で設立され、米国東部22州とコロンビア特別区で計約3万1250キロの路線を運営し、カナダ太平洋カンザスシティ鉄道のオルバニー・モントリオール間路線の使用権も保有している。
米国オクラホマ州タルサに本社を置くエネルギー企業で、フォーチュン500に名を連ね、普通株はS&P500の構成銘柄である。主力事業は天然ガスの処理と輸送で、石油や発電事業の資産も保有している。
NSC vs WMB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.0B | $3.8B |
| 純利益 | $644.0M | $734.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.5% | 27.3% |
| 純利益率 | 21.7% | 19.1% |
| 売上前年比 | -1.7% | 12.7% |
| 純利益前年比 | -12.1% | 51.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.87 | $0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.3B |
| Q4 25 | $644.0M | $734.0M | ||
| Q3 25 | $711.0M | $647.0M | ||
| Q2 25 | $768.0M | $546.0M | ||
| Q1 25 | $750.0M | $691.0M | ||
| Q4 24 | $733.0M | $486.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $706.0M | ||
| Q2 24 | $737.0M | $401.0M | ||
| Q1 24 | $53.0M | $632.0M |
| Q4 25 | 31.5% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 38.3% | 26.1% | ||
| Q4 24 | 37.4% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 52.3% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 37.2% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 30.3% |
| Q4 25 | 21.7% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 22.9% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 24.7% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 25.1% | 16.5% | ||
| Q4 24 | 24.2% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 36.0% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 24.2% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 18.9% |
| Q4 25 | $2.87 | $0.60 | ||
| Q3 25 | $3.16 | $0.53 | ||
| Q2 25 | $3.41 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $3.31 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $3.24 | $0.39 | ||
| Q3 24 | $4.85 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $3.25 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $0.23 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5B | — |
| 総負債低いほど良い | $16.5B | $27.3B |
| 株主資本純資産 | $15.5B | $12.8B |
| 総資産 | $45.2B | $58.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.06× | 2.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $975.0M | — | ||
| Q2 24 | $659.0M | — | ||
| Q1 24 | $652.0M | — |
| Q4 25 | $16.5B | $27.3B | ||
| Q3 25 | $16.5B | $25.6B | ||
| Q2 25 | $16.5B | $25.6B | ||
| Q1 25 | $16.7B | $24.1B | ||
| Q4 24 | $16.7B | $24.7B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $24.8B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $24.1B | ||
| Q1 24 | $17.2B | $24.1B |
| Q4 25 | $15.5B | $12.8B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $14.8B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $14.3B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $12.3B | ||
| Q1 24 | $12.5B | $12.4B |
| Q4 25 | $45.2B | $58.6B | ||
| Q3 25 | $44.6B | $55.7B | ||
| Q2 25 | $44.2B | $56.1B | ||
| Q1 25 | $43.8B | $54.9B | ||
| Q4 24 | $43.7B | $54.5B | ||
| Q3 24 | $43.3B | $53.8B | ||
| Q2 24 | $42.6B | $52.4B | ||
| Q1 24 | $42.1B | $52.7B |
| Q4 25 | 1.06× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 1.09× | 2.04× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 2.06× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 1.93× | ||
| Q4 24 | 1.16× | 1.99× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 2.00× | ||
| Q2 24 | 1.30× | 1.96× | ||
| Q1 24 | 1.37× | 1.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $334.0M | $-379.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.2% | -9.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 24.5% | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.2B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $950.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $951.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $839.0M | $1.2B |
| Q4 25 | $334.0M | $-379.0M | ||
| Q3 25 | $720.0M | $485.0M | ||
| Q2 25 | $602.0M | $478.0M | ||
| Q1 25 | $501.0M | $421.0M | ||
| Q4 24 | $276.0M | $450.0M | ||
| Q3 24 | $645.0M | $561.0M | ||
| Q2 24 | $468.0M | $700.0M | ||
| Q1 24 | $282.0M | $690.0M |
| Q4 25 | 11.2% | -9.9% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 19.4% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 16.7% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 21.1% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 15.4% | 24.6% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 20.7% |
| Q4 25 | 24.5% | 50.9% | ||
| Q3 25 | 17.8% | 27.3% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 28.8% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 19.0% | 22.5% | ||
| Q2 24 | 18.7% | 20.3% | ||
| Q1 24 | 18.5% | 16.3% |
| Q4 25 | 1.65× | 2.15× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 2.22× | ||
| Q2 25 | 1.40× | 2.66× | ||
| Q1 25 | 1.27× | 2.07× | ||
| Q4 24 | 1.30× | 2.51× | ||
| Q3 24 | 1.12× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 1.41× | 3.19× | ||
| Q1 24 | 15.83× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NSC
| Railway Operating Revenues Market Group Merchandise | $1.9B | 63% |
| Metals And Construction | $404.0M | 14% |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | $347.0M | 12% |
| Automotive | $293.0M | 10% |
WMB
| Services | $2.2B | 57% |
| Natural Gas Us Regulated | $740.0M | 19% |
| West | $730.0M | 19% |
| Non Regulated Service Commodity Consideration | $51.0M | 1% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $45.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $23.0M | 1% |
| Other | $14.0M | 0% |
| Other Service | $11.0M | 0% |
