vs
Norfolk Southern（NSC）とXcel Energy（XEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Xcel Energyの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $3.0B、Norfolk Southernの約1.2倍）。Norfolk Southernの純利益率が高く（21.7% vs 15.9%、差は5.7%）。Xcel Energyの前年同期比売上増加率が高い（14.1% vs -1.7%）。Norfolk Southernの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$334.0M vs $-3.2B）。過去8四半期でNorfolk Southernの売上複合成長率が高い（-0.5% vs -1.2%）
ノーフォーク・サザン鉄道は米国東部で事業を展開する一等貨物鉄道会社で、本社はアトランタに所在する。1982年にノーフォーク・アンド・ウェスタン鉄道とサザン鉄道の合併で設立され、米国東部22州とコロンビア特別区で計約3万1250キロの路線を運営し、カナダ太平洋カンザスシティ鉄道のオルバニー・モントリオール間路線の使用権も保有している。
Xcel Energy Inc.は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く規制下の電力・天然ガス供給企業です。2025年半ば時点で8州の一部地域にて約390万人の電力顧客、約220万人のガス顧客にサービスを提供し、傘下に4つの事業子会社を保有しています。
NSC vs XEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.0B | $3.6B |
| 純利益 | $644.0M | $567.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.5% | 16.3% |
| 純利益率 | 21.7% | 15.9% |
| 売上前年比 | -1.7% | 14.1% |
| 純利益前年比 | -12.1% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.87 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.6B |
| Q4 25 | $644.0M | $567.0M | ||
| Q3 25 | $711.0M | $524.0M | ||
| Q2 25 | $768.0M | $444.0M | ||
| Q1 25 | $750.0M | $483.0M | ||
| Q4 24 | $733.0M | $464.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $682.0M | ||
| Q2 24 | $737.0M | $302.0M | ||
| Q1 24 | $53.0M | $488.0M |
| Q4 25 | 31.5% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 17.6% | ||
| Q1 25 | 38.3% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 37.4% | 11.1% | ||
| Q3 24 | 52.3% | 25.0% | ||
| Q2 24 | 37.2% | 14.8% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 18.6% |
| Q4 25 | 21.7% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 22.9% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 24.7% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 25.1% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 24.2% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 36.0% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 24.2% | 10.0% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 13.4% |
| Q4 25 | $2.87 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $3.16 | $0.88 | ||
| Q2 25 | $3.41 | $0.75 | ||
| Q1 25 | $3.31 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $3.24 | $0.81 | ||
| Q3 24 | $4.85 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $3.25 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $0.23 | $0.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5B | — |
| 総負債低いほど良い | $16.5B | $31.8B |
| 株主資本純資産 | $15.5B | $23.6B |
| 総資産 | $45.2B | $81.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.06× | 1.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $179.0M | ||
| Q3 24 | $975.0M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $659.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $652.0M | $501.0M |
| Q4 25 | $16.5B | $31.8B | ||
| Q3 25 | $16.5B | $32.0B | ||
| Q2 25 | $16.5B | $31.1B | ||
| Q1 25 | $16.7B | $29.4B | ||
| Q4 24 | $16.7B | $27.3B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $27.7B | ||
| Q1 24 | $17.2B | $26.4B |
| Q4 25 | $15.5B | $23.6B | ||
| Q3 25 | $15.1B | $21.2B | ||
| Q2 25 | $14.8B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $14.3B | $19.5B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $19.4B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $18.0B | ||
| Q1 24 | $12.5B | $17.8B |
| Q4 25 | $45.2B | $81.4B | ||
| Q3 25 | $44.6B | $79.2B | ||
| Q2 25 | $44.2B | $75.3B | ||
| Q1 25 | $43.8B | $72.7B | ||
| Q4 24 | $43.7B | $70.0B | ||
| Q3 24 | $43.3B | $69.3B | ||
| Q2 24 | $42.6B | $67.9B | ||
| Q1 24 | $42.1B | $65.6B |
| Q4 25 | 1.06× | 1.35× | ||
| Q3 25 | 1.09× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 1.48× | ||
| Q4 24 | 1.16× | 1.40× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.30× | 1.54× | ||
| Q1 24 | 1.37× | 1.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $209.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $334.0M | $-3.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.2% | -90.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 24.5% | 96.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 0.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.2B | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $209.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $950.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $951.0M | $664.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $839.0M | $1.1B |
| Q4 25 | $334.0M | $-3.2B | ||
| Q3 25 | $720.0M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $602.0M | $-1.3B | ||
| Q1 25 | $501.0M | $-960.0M | ||
| Q4 24 | $276.0M | $-1.6B | ||
| Q3 24 | $645.0M | $-42.0M | ||
| Q2 24 | $468.0M | $-641.0M | ||
| Q1 24 | $282.0M | $-487.0M |
| Q4 25 | 11.2% | -90.7% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -33.0% | ||
| Q2 25 | 19.4% | -40.9% | ||
| Q1 25 | 16.7% | -24.6% | ||
| Q4 24 | 9.1% | -49.8% | ||
| Q3 24 | 21.1% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 15.4% | -21.2% | ||
| Q1 24 | 9.4% | -13.3% |
| Q4 25 | 24.5% | 96.5% | ||
| Q3 25 | 17.8% | 78.0% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 50.9% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 19.0% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 18.7% | 60.5% | ||
| Q1 24 | 18.5% | 42.1% |
| Q4 25 | 1.65× | 0.37× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 3.37× | ||
| Q2 25 | 1.40× | 2.43× | ||
| Q1 25 | 1.27× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 1.30× | 1.43× | ||
| Q3 24 | 1.12× | 2.55× | ||
| Q2 24 | 1.41× | 3.94× | ||
| Q1 24 | 15.83× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NSC
| Railway Operating Revenues Market Group Merchandise | $1.9B | 63% |
| Metals And Construction | $404.0M | 14% |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | $347.0M | 12% |
| Automotive | $293.0M | 10% |
XEL
| Retail Distribution | $2.3B | 64% |
| Regulated Natural Gas Segment | $737.0M | 21% |
| Alternativeand Other | $212.0M | 6% |
| Transmission Services | $164.0M | 5% |
| Wholesale Distribution | $159.0M | 4% |
| Other Services | $8.0M | 0% |
