vs
ノーザン・トラスト（NTRS）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ノーザン・トラストの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.5倍）。ノーザン・トラストの純利益率が高く（23.7% vs -3.1%、差は26.9%）。ノーザン・トラストの前年同期比売上増加率が高い（13.8% vs -11.9%）。過去8四半期でノーザン・トラストの売上複合成長率が高い（37.8% vs 26.8%）
ノーザン・トラストは米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、企業、機関投資家、超富裕層個人を主な顧客としています。米国最大級の銀行機関であり、継続営業している最も古い銀行の1つでもあります。2025年12月31日現在、運用資産は1.8兆米ドル、預かり資産は14.9兆米ドルに達します。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
NTRS vs RXO — 直接比較
売上が大きい
NTRS
1.5倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
NTRS
+25.6%の差
-11.9%
純利益率が高い
NTRS
純利益率が26.9%高い
-3.1%
2年売上CAGRが高い
NTRS
2年複合成長率
26.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.5B |
| 純利益 | $525.5M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | -2.9% |
| 純利益率 | 23.7% | -3.1% |
| 売上前年比 | 13.8% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 13.0% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.71 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NTRSRXO
| Q1 26 | $2.2B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $930.0M |
純利益NTRSRXO
| Q1 26 | $525.5M | — | ||
| Q4 25 | $466.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $457.6M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $421.3M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $392.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $455.4M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $464.9M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $896.1M | $-7.0M |
営業利益率NTRSRXO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 48.5% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 49.0% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 43.0% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 48.6% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 50.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | — | — |
純利益率NTRSRXO
| Q1 26 | 23.7% | — | ||
| Q4 25 | 35.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 36.2% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 34.2% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 32.3% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 37.3% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 38.9% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 76.8% | -0.8% |
EPS（希薄化後）NTRSRXO
| Q1 26 | $2.71 | — | ||
| Q4 25 | $2.42 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.29 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.90 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $2.25 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $2.22 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $4.34 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $13.0B | $1.5B |
| 総資産 | $174.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NTRSRXO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $17.0M | ||
| Q3 25 | — | $25.0M | ||
| Q2 25 | — | $18.0M | ||
| Q1 25 | — | $16.0M | ||
| Q4 24 | — | $35.0M | ||
| Q3 24 | — | $55.0M | ||
| Q2 24 | — | $7.0M |
総負債NTRSRXO
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M |
株主資本NTRSRXO
| Q1 26 | $13.0B | — | ||
| Q4 25 | $13.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $12.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $12.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $12.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $12.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $579.0M |
総資産NTRSRXO
| Q1 26 | $174.6B | — | ||
| Q4 25 | $177.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $170.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $171.9B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $165.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $155.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $155.8B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $156.8B | $1.8B |
負債/資本比率NTRSRXO
| Q1 26 | 0.22× | — | ||
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNTRSRXO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $388.4M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $525.8M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $23.0M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $-2.6B | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $611.1M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $-5.0M |
フリーキャッシュフローNTRSRXO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $355.6M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $509.4M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $9.0M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $-2.7B | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $585.4M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $-16.0M |
FCFマージンNTRSRXO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 27.2% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 40.3% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 150.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 225.5% | -1.2% | ||
| Q4 24 | -218.9% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 48.9% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 254.7% | -1.7% |
設備投資強度NTRSRXO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.5% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 1.2% |
キャッシュ転換率NTRSRXO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.44× | — | ||
| Q1 25 | 7.01× | — | ||
| Q4 24 | -5.79× | — | ||
| Q3 24 | 1.31× | — | ||
| Q2 24 | 3.34× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NTRS
| Trust, Investment and Other Servicing Fees | $1.3B | 61% |
| Other | $871.8M | 39% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
