vs
Eversource Energy（ES）とNorfolk Southern（NSC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.0B、Norfolk Southernの約1.1倍）。Norfolk Southernの純利益率が高く（21.7% vs 12.6%、差は9.1%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -1.7%）。Norfolk Southernの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$334.0M vs $-67.3M）。過去8四半期でEversource Energyの売上複合成長率が高い（0.6% vs -0.5%）
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
ノーフォーク・サザン鉄道は米国東部で事業を展開する一等貨物鉄道会社で、本社はアトランタに所在する。1982年にノーフォーク・アンド・ウェスタン鉄道とサザン鉄道の合併で設立され、米国東部22州とコロンビア特別区で計約3万1250キロの路線を運営し、カナダ太平洋カンザスシティ鉄道のオルバニー・モントリオール間路線の使用権も保有している。
ES vs NSC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.0B |
| 純利益 | $423.2M | $644.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 21.1% | 31.5% |
| 純利益率 | 12.6% | 21.7% |
| 売上前年比 | 13.4% | -1.7% |
| 純利益前年比 | 468.8% | -12.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $2.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.0B |
| Q4 25 | $423.2M | $644.0M | ||
| Q3 25 | $369.4M | $711.0M | ||
| Q2 25 | $354.6M | $768.0M | ||
| Q1 25 | $552.7M | $750.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $733.0M | ||
| Q3 24 | $-116.2M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $337.2M | $737.0M | ||
| Q1 24 | $523.7M | $53.0M |
| Q4 25 | 21.1% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 22.5% | 38.3% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 37.4% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 52.3% | ||
| Q2 24 | 23.8% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 7.1% |
| Q4 25 | 12.6% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 24.7% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 25.1% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 24.2% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 24.2% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 1.8% |
| Q4 25 | $1.11 | $2.87 | ||
| Q3 25 | $0.99 | $3.16 | ||
| Q2 25 | $0.96 | $3.41 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $3.31 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $3.24 | ||
| Q3 24 | $-0.33 | $4.85 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $3.25 | ||
| Q1 24 | $1.49 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $135.4M | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | — | $16.5B |
| 株主資本純資産 | $16.2B | $15.5B |
| 総資産 | $63.8B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $135.4M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $259.3M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $343.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $111.4M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $26.7M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $97.9M | $975.0M | ||
| Q2 24 | — | $659.0M | ||
| Q1 24 | — | $652.0M |
| Q4 25 | — | $16.5B | ||
| Q3 25 | — | $16.5B | ||
| Q2 25 | — | $16.5B | ||
| Q1 25 | — | $16.7B | ||
| Q4 24 | — | $16.7B | ||
| Q3 24 | — | $16.6B | ||
| Q2 24 | — | $16.9B | ||
| Q1 24 | — | $17.2B |
| Q4 25 | $16.2B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $15.1B | ||
| Q2 25 | $15.7B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $15.0B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $14.8B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $12.5B |
| Q4 25 | $63.8B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $61.7B | $44.6B | ||
| Q2 25 | $61.0B | $44.2B | ||
| Q1 25 | $60.2B | $43.8B | ||
| Q4 24 | $59.6B | $43.7B | ||
| Q3 24 | $58.6B | $43.3B | ||
| Q2 24 | $58.4B | $42.6B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $42.1B |
| Q4 25 | — | 1.06× | ||
| Q3 25 | — | 1.09× | ||
| Q2 25 | — | 1.11× | ||
| Q1 25 | — | 1.15× | ||
| Q4 24 | — | 1.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.21× | ||
| Q2 24 | — | 1.30× | ||
| Q1 24 | — | 1.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $916.1M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-67.3M | $334.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.0% | 11.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.2% | 24.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.1M | $2.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $916.1M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $950.0M | ||
| Q4 24 | $642.1M | $951.0M | ||
| Q3 24 | $555.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $670.7M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $291.3M | $839.0M |
| Q4 25 | $-67.3M | $334.0M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $720.0M | ||
| Q2 25 | $15.3M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $33.2M | $501.0M | ||
| Q4 24 | $-546.5M | $276.0M | ||
| Q3 24 | $-515.4M | $645.0M | ||
| Q2 24 | $-400.8M | $468.0M | ||
| Q1 24 | $-858.1M | $282.0M |
| Q4 25 | -2.0% | 11.2% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 19.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 16.7% | ||
| Q4 24 | -18.4% | 9.1% | ||
| Q3 24 | -16.8% | 21.1% | ||
| Q2 24 | -15.8% | 15.4% | ||
| Q1 24 | -25.7% | 9.4% |
| Q4 25 | 29.2% | 24.5% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 40.0% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 42.3% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 18.5% |
| Q4 25 | 2.16× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 1.79× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.40× | ||
| Q1 25 | 1.88× | 1.27× | ||
| Q4 24 | 8.63× | 1.30× | ||
| Q3 24 | — | 1.12× | ||
| Q2 24 | 1.99× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 15.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
NSC
| Railway Operating Revenues Market Group Merchandise | $1.9B | 63% |
| Metals And Construction | $404.0M | 14% |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | $347.0M | 12% |
| Automotive | $293.0M | 10% |
