vs
ノーザン・トラスト（NTRS）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.2B、ノーザン・トラストの約1.5倍）。ノーザン・トラストの純利益率が高く（23.7% vs 13.0%、差は10.7%）。ノーザン・トラストの前年同期比売上増加率が高い（13.8% vs 2.7%）。過去8四半期でノーザン・トラストの売上複合成長率が高い（37.8% vs 32.6%）
ノーザン・トラストは米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、企業、機関投資家、超富裕層個人を主な顧客としています。米国最大級の銀行機関であり、継続営業している最も古い銀行の1つでもあります。2025年12月31日現在、運用資産は1.8兆米ドル、預かり資産は14.9兆米ドルに達します。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
NTRS vs TOL — 直接比較
売上が大きい
TOL
1.5倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
NTRS
+11.1%の差
2.7%
純利益率が高い
NTRS
純利益率が10.7%高い
13.0%
2年売上CAGRが高い
NTRS
2年複合成長率
32.6%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.4B |
| 純利益 | $525.5M | $446.7M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | — | 16.5% |
| 純利益率 | 23.7% | 13.0% |
| 売上前年比 | 13.8% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 13.0% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.71 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NTRSTOL
| Q1 26 | $2.2B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.8B |
純利益NTRSTOL
| Q1 26 | $525.5M | — | ||
| Q4 25 | $466.0M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $457.6M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $421.3M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $392.0M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $455.4M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $464.9M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $896.1M | $481.6M |
粗利率NTRSTOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 24.8% | ||
| Q3 25 | — | 25.2% | ||
| Q2 25 | — | 25.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.7% | ||
| Q4 24 | — | 26.4% | ||
| Q3 24 | — | 27.2% | ||
| Q2 24 | — | 30.4% |
営業利益率NTRSTOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 48.5% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 49.0% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 43.0% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 48.6% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 50.2% | 18.2% | ||
| Q2 24 | — | 22.0% |
純利益率NTRSTOL
| Q1 26 | 23.7% | — | ||
| Q4 25 | 35.6% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 36.2% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 34.2% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 32.3% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 37.3% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 38.9% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 76.8% | 17.0% |
EPS（希薄化後）NTRSTOL
| Q1 26 | $2.71 | — | ||
| Q4 25 | $2.42 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $2.29 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $1.90 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $2.25 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $2.22 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $4.34 | $4.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | $13.0B | $8.3B |
| 総資産 | $174.6B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NTRSTOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $852.3M | ||
| Q2 25 | — | $686.5M | ||
| Q1 25 | — | $574.8M | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $893.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.0B |
総負債NTRSTOL
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本NTRSTOL
| Q1 26 | $13.0B | — | ||
| Q4 25 | $13.0B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $13.0B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $12.9B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $12.9B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $12.8B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $12.7B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $12.7B | $7.3B |
総資産NTRSTOL
| Q1 26 | $174.6B | — | ||
| Q4 25 | $177.1B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $170.3B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $171.9B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $165.1B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $155.5B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $155.8B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $156.8B | $13.3B |
負債/資本比率NTRSTOL
| Q1 26 | 0.22× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNTRSTOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $388.4M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $525.8M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $362.8M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $-2.6B | $682.5M | ||
| Q3 24 | $611.1M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $459.0M |
フリーキャッシュフローNTRSTOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $355.6M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $509.4M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $347.3M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $-2.7B | $664.3M | ||
| Q3 24 | $585.4M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $442.9M |
FCFマージンNTRSTOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 27.2% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 40.3% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 150.8% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 225.5% | -23.6% | ||
| Q4 24 | -218.9% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 48.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 254.7% | 15.6% |
設備投資強度NTRSTOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 0.6% |
キャッシュ転換率NTRSTOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.83× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 1.15× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 4.44× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 7.01× | -2.37× | ||
| Q4 24 | -5.79× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 1.31× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 3.34× | 0.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NTRS
| Trust, Investment and Other Servicing Fees | $1.3B | 61% |
| Other | $871.8M | 39% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
